根據(jù)自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)自治區(qū)預(yù)算公開工作的意見》(新黨辦發(fā)〔2016〕29號)和自治區(qū)財政廳《關(guān)于印發(fā)<自治區(qū)本級部門預(yù)決算信息公開辦法>的通知》(新財預(yù)[2015]5號)的要求,現(xiàn)將自治區(qū)供銷社2017年度部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開并說明如下:
一、單位基本情況
(一) 主要職能
根據(jù)自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(新政辦發(fā)[2006]187號),自治區(qū)供銷社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織,承擔(dān)著對全區(qū)供銷社系統(tǒng)行使行業(yè)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);對本級社有資產(chǎn)行使出資人代表和管理職能,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;負(fù)責(zé)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調(diào)和經(jīng)營管理;負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、羊毛、邊銷茶等重要物資的自治區(qū)級儲備工作;承擔(dān)特色農(nóng)產(chǎn)品外銷平臺建設(shè)、全區(qū)棉花市場、農(nóng)資市場管理、新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、合作經(jīng)濟(jì)組織引領(lǐng);負(fù)責(zé)對全區(qū)供銷社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作,維護(hù)各級供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益等項職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事處、教育培訓(xùn)處、財務(wù)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、棉花農(nóng)資工作處、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)處、體改法規(guī)處、安全保衛(wèi)統(tǒng)籌處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、紀(jì)檢委(監(jiān)察室)、監(jiān)事會辦公室、區(qū)社工會、老干部工作處、機(jī)關(guān)服務(wù)中心等15個處室。
(三)編制及人員情況
2017年,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)及所屬新疆供銷學(xué)校在職人員編制數(shù)357人,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制90人,學(xué)校編制267人。
截至2016年10月末,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)及所屬新疆供銷學(xué)校實有人數(shù)659人,其中:在職人員297人,離休人員11人,退休人員351人(含社保人員5人)。
1、自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)實有人數(shù)217人,同比減少3人,其中:在職人員78人,同比減少7人;離休人員7人,同比減少3 人;退休人員132人(含社保人員1人),同比增加7人。
2、新疆供銷學(xué)校實有人數(shù)458人,同比減少16人,其中:在職人員219人,同比減少10人;離休人員4人,與上年同期相同;退休人員219人(含社保人員4人),同比減少6人。
單位人員情況表
單位:人
項目 |
實有人數(shù) |
|||||||
合計 |
較上年增減 |
其中:在職人員 |
較年增減 |
其中:離休人員 |
較上年增減 |
其中:退休人員 |
較上年增減 |
|
合計 |
659 |
-19 |
297 |
-17 |
11 |
-3 |
351 |
1 |
自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān) |
217 |
-3 |
78 |
-7 |
7 |
-3 |
132 |
7 |
新疆供銷學(xué)校 |
442 |
-16 |
219 |
-10 |
4 |
|
219 |
-6 |
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
自治區(qū)供銷社部門預(yù)算單位構(gòu)成包括:新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級)、所屬新疆供銷學(xué)校。
序號 |
單位名稱 |
備注 |
1 |
新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級) |
參公事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會計制度 |
2 |
新疆供銷學(xué)校 |
差額事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度 |
三、自治區(qū)供銷社2017年度部門預(yù)算收入情況
2017年,自治區(qū)供銷社部門預(yù)算總收入6380.11萬元,同比下降8.51%,其中:一般公共預(yù)算撥款5175.11萬元,同比下降12.51%,主要原因是養(yǎng)老制度改革正式啟動,退休人員退休費、地方津貼補貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,造成對個人和家庭的補助支出大幅下降;教育收費(財政專戶)管理資金1030萬元,同比增長20.05%,主要原因:一是學(xué)校擴(kuò)招增收使非稅收入有所增長,二是新疆供銷學(xué)校是差額撥款事業(yè)單位,學(xué)校使用以前年度教育收費(財政專戶)結(jié)余資金安排在職人員養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金財政撥款不足部分;其他收入175萬元(自治區(qū)供銷社自籌資金,用于彌補財政撥款不足)。
(一)自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)部門預(yù)算收入情況
2017年,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)部門預(yù)算收入總額1992.15萬元,同比下降15.85%,其中:一般公共預(yù)算撥款1817.15萬元,同比下降23.24%;其他收入175萬元(自治區(qū)供銷社自籌資金)。
(二)新疆供銷學(xué)校部門預(yù)算收入情況
2017年,新疆供銷學(xué)校部門預(yù)算收入總額4387.96萬元,同比下降4.73%,其中:一般公共預(yù)算撥款3357.96萬元,同比下降5.35%;教育收費(財政專戶)管理資金1030萬元,同比增長20.05%。
四、自治區(qū)供銷社2017年部門預(yù)算支出情況
2017年,自治區(qū)供銷社部門預(yù)算總支出6380.11萬元,同比下降8.51%,其中:基本支出預(yù)算支出5580.94萬元,同比下降14.53%;項目支出預(yù)算799.17萬元,同比增長72.23%。
(一)自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)部門預(yù)算支出情況
2017年,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)部門預(yù)算支出總額1992.15萬元,同比下降15.85%。其中:
1、基本支出預(yù)算總額1511.15萬元,同比下降26.7%,其中:工資福利支出1001萬.91元,同比增長27.66%,主要原因:一是養(yǎng)老制度改革正式啟動,財政部門在2017年部門預(yù)算中正式安排在職人員養(yǎng)老保險支出及職業(yè)年金支出;二是自治區(qū)黨委、人民政府對工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整,工資福利支出較2016年度有所增長。商品服務(wù)支出212.54萬元,同比下降3.91%,主要原因是在崗人員減少所致。對個人和家庭的補助支出296.7萬元,同比下降71.89%,主要原因是養(yǎng)老制度改革正式啟動,退休人員退休費、地方津貼補貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,造成對個人和家庭的補助支出大幅下降。
2、項目支出481萬元,同比增長57.19%,主要是為彌補財政撥款不足,我社以自籌資金安排項目支出175萬元。其中:工資福利支出59.5萬元,主要用于在職人員獎金及醫(yī)保繳費;商品服務(wù)支出324.46萬元,同比增長6.92%,主要用于自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費、“海交會-亞歐博覽會”參展支出、“新網(wǎng)工程”信息化建設(shè)及辦公設(shè)備購置費及辦公經(jīng)費支出;對個人和家庭的補助支出62.24萬元(其中:范圍同志因公致殘護(hù)理費2.74萬元),同比增長2360%,主要用于離退休人員獎金、遺屬生活費、退休人員獨生子女費、在職及離退休人員體檢支出。
(二)新疆供銷學(xué)校部門預(yù)算支出情況
2017年,新疆供銷學(xué)校部門預(yù)算支出總額4387.96萬元,同比下降4.73%。其中:
1、基本支出預(yù)算總額4069.79萬元,同比下降19.96%,其中:工資福利支出2765.72萬元,同比增長41.72%,主要原因:主要原因:一是養(yǎng)老制度改革正式啟動,財政部門在2017年部門預(yù)算中正式安排在職人員養(yǎng)老保險支出及職業(yè)年金支出;二是自治區(qū)黨委、人民政府對工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整,工資福利支出較2016年度有所增長。商品服務(wù)支出799.06萬元,同比增長1.02%,主要是學(xué)校為保障教學(xué)和購置學(xué)生生活設(shè)施增加支出;對個人和家庭的補助支出505.01萬元,同比下降70.39%,主要原因是養(yǎng)老制度改革正式啟動,退休人員退休費、地方津貼補貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,造成對個人和家庭的補助支出大幅下降。
2、項目支出318.17萬元,同比增長101.37%,為新疆供銷學(xué)校根據(jù)職業(yè)院校發(fā)展需求和培養(yǎng)現(xiàn)代化技能人才需要,實施電商、物流實訓(xùn)中心及和學(xué)生創(chuàng)業(yè)園項目支出。
五、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款情況
2017年,自治區(qū)供銷社“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款50.8萬元,同比下降17.04%,其中:
(一)因公出國(出境)費支出零元。
(二)公務(wù)接待費11.3萬元,同比下降51.38%,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)公務(wù)接待費5萬元,同比增長45.68%,主要是2017年將舉辦亞歐博覽會,我社將邀請部分兄弟省社參展,接待費將有所增加;新疆供銷學(xué)校公務(wù)接待費6.3萬元,同比下降68.5%,主要是根據(jù)國家及自治區(qū)厲行節(jié)約的要求減少公務(wù)接待費支出。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出39.5萬元,同比增長3.95%,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)公務(wù)用車運行維護(hù)費24.5萬元,同比增長6.52%,主要是今年我社機(jī)關(guān)新增“訪惠聚”工作隊3個,需增加支出;新疆供銷學(xué)校公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元,與上年同期持平。車輛購置費零元。
財 政 撥 款 安 排 的 三 公 經(jīng) 費 支 出 表 金額單位:萬元 |
||||||||||
項 目 |
合計 |
因公出國(境)費用 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
||||||
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
車輛購置 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
其中:基本支出 |
其中:項目支出 |
|||
合計 |
50.80 |
|
11.30 |
11.30 |
|
39.50 |
|
39.50 |
31.50 |
8.00 |
自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān) |
29.50 |
|
5.00 |
5.00 |
|
24.50 |
|
24.50 |
16.50 |
8.00 |
新疆供銷學(xué)校 |
21.30 |
|
6.30 |
6.30 |
|
15.00 |
|
15.0 |
15.0 |
|
六、車輛情況
自治區(qū)供銷社車輛編制25輛,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)17輛,新疆供銷學(xué)校8輛。實有車輛10輛,較上年減少1輛,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)7輛,新疆供銷學(xué)校3輛。
單位資產(chǎn)情況表
單位名稱 |
車輛編制數(shù) |
實有數(shù) |
||||
合計 |
一般公務(wù)用車 |
其它車輛 |
一般公務(wù)用車 |
其它車輛 |
上年同期變動率(%) |
|
合 計 |
25 |
23 |
2 |
10 |
|
_9.09 |
自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān) |
17 |
15 |
2 |
7 |
|
0 |
新疆供銷學(xué)校 |
8 |
8 |
|
3 |
|
_25(原因;車輛報廢) |
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出總額1012.21萬元,同比下降0.54%,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出221.18萬元,同比下降1.99%;新疆供銷學(xué)校運行經(jīng)費預(yù)算支出791.03萬元,同比下降0.12%。
單位名稱 |
2017年度預(yù)算(萬元) |
2016年度預(yù)算(萬元) |
較上年同期增減率(%) |
增減原因 |
合 計 |
1011.6 |
1012.21 |
-0.06 |
|
自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān) |
212.54 |
221.18 |
-3.91 |
在職人員同比減少 |
新疆供銷學(xué)校 |
799.06 |
791.03 |
1.02 |
為保障教學(xué)和購置學(xué)生生活設(shè)施增加支出 |
八、政府采購預(yù)算情況
2017年,自治區(qū)供銷社政府采購預(yù)算支出總額58.8萬元,同比增長194%,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)政府采購預(yù)算支出總額38.8萬元,主要用計算機(jī)更新及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新;新疆供銷學(xué)校政府采購預(yù)算支出總額20萬元,與上年持平,主要用于教學(xué)用計算機(jī)及學(xué)生課桌椅購置等。
附件:
1、2017年自治區(qū)本級部門預(yù)算和三公經(jīng)費公開明細(xì)表
2、自治區(qū)供銷社2016年度項目預(yù)算績效評價報告及績效評價匯總表
自治區(qū)供銷社2017年度部門預(yù)算及 “三公”經(jīng)費公開情況說明
自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2017年1月21日