根據(jù)自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開工作的通知》(新政辦發(fā)〔2013〕24號(hào))和自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作的通知》(新財(cái)辦預(yù)〔2016〕2號(hào)),現(xiàn)將自治區(qū)供銷社2016年度部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開并說明如下:
一、單位基本情況
(一) 主要職能
根據(jù)自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(新政辦發(fā)[2006]187號(hào)),自治區(qū)供銷社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織,承擔(dān)著對全區(qū)供銷社系統(tǒng)行使行業(yè)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);對本級(jí)社有資產(chǎn)行使出資人代表和管理職能,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;負(fù)責(zé)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調(diào)和經(jīng)營管理;負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、羊毛、邊銷茶等重要物資的自治區(qū)級(jí)儲(chǔ)備工作;承擔(dān)特色農(nóng)產(chǎn)品外銷平臺(tái)建設(shè)、全區(qū)棉花市場、農(nóng)資市場管理、新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、合作經(jīng)濟(jì)組織引領(lǐng);負(fù)責(zé)對全區(qū)供銷社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作,維護(hù)各級(jí)供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益等項(xiàng)職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事處、教育培訓(xùn)處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、棉花農(nóng)資工作處、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)處、體改法規(guī)處、安全保衛(wèi)統(tǒng)籌處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、紀(jì)檢委(監(jiān)察室)、監(jiān)事會(huì)辦公室、區(qū)社工會(huì)、老干部工作處、機(jī)關(guān)服務(wù)中心等15個(gè)處室。核定編制90人,2016年部門預(yù)算在崗人數(shù)83人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門預(yù)算單位構(gòu)成包括:新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí))、所屬新疆供銷學(xué)校。
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
1 |
新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí)) |
參公事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度 |
2 |
新疆供銷學(xué)校 |
差額事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度 |
三、自治區(qū)供銷社2016年度部門預(yù)算收入情況
2016年,自治區(qū)供銷社部門預(yù)算總收入6973.4萬元,同比增長14.75%,其中:一般公共預(yù)算撥款5915.4萬元,同比增長14.53%,增長原因:經(jīng)自治區(qū)黨委、人民政府批準(zhǔn)在職及離退休人員增資造成工資福利支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加;財(cái)政專戶管理資金858萬元,同比增長12.7%,增長原因?yàn)閷W(xué)校擴(kuò)招增收使非稅收入有所增長;上年結(jié)余200萬元,同比增長81.82%。
(一)自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)部門預(yù)算收入情況
2016年,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)部門預(yù)算收入總額2367.46萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2367.46萬元,同比增長10.9%。
(二)新疆供銷學(xué)校部門預(yù)算收入情況
2016年,新疆供銷學(xué)校部門預(yù)算收入總額4605.94萬元,同比增長16.83%,其中:一般公共預(yù)算撥款3547.94萬元,同比增長21.46%;財(cái)政專戶管理資金858萬元,同比增長12.69%;單位上年結(jié)余200萬元,同比增長81.82%。
四、自治區(qū)供銷社2016年部門預(yù)算支出情況
2016年,自治區(qū)供銷社部門預(yù)算總支出6973.4萬元,同比增長14.75%,其中:基本支出預(yù)算支出6509.4萬元,同比增長14.53%,增長原因:經(jīng)自治區(qū)黨委、人民政府批準(zhǔn)在職及離退休人員增資造成工資福利支出及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加;項(xiàng)目支出預(yù)算464萬元,同比增長17.95%。
(一)自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)部門預(yù)算支出情況
2016年,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)部門預(yù)算支出總額2367.46萬元,同比增長10.9%。其中:
1、基本支出預(yù)算總額2061.46萬元,同比增長18.38%,其中:工資福利支出784.82萬元,同比增長18.6%;商品服務(wù)支出221.18萬元,同比下降1.99%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1055.46萬元,同比增長23.6%。
2、項(xiàng)目支出306萬元,同比下降22.21%,其中:商品服務(wù)支出303.47萬元,同比下降5.31%,主要用于自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)、“海交會(huì)-亞歐博覽會(huì)”參展支出、“新網(wǎng)工程”信息化建設(shè)及辦公設(shè)備購置費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)支出;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.53萬元(為范圍同志因公致殘護(hù)理費(fèi)),同比下降90.03%。
(二)新疆供銷學(xué)校部門預(yù)算支出情況
2016年,新疆供銷學(xué)校部門預(yù)算支出總額4605.94萬元,同比增長16.83%。其中:
1、基本支出預(yù)算總額4447.94萬元,同比增長12.82%,其中:工資福利支出1951.53萬元,同比增長12.59%;商品服務(wù)支出791.03萬元,同比下降0.12%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1705.38萬元,同比增長20.34%。
2、項(xiàng)目支出158萬元,為學(xué)校運(yùn)動(dòng)場改造支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
2016年,自治區(qū)供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款61.24萬元,同比下降17.9%,其中:
(一)因公出國(出境)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款零元,與上年相同。
(二)公務(wù)接待費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款23.24萬元,同比減少38.61%,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)3.24萬元,同比下降64.94%,主要是我社貫徹中央及自治區(qū)厲行節(jié)約的要求,壓減公務(wù)接待支出預(yù)算;新疆供銷學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)20萬元,同比增長217.46%,主要是學(xué)校進(jìn)行國家級(jí)示范校建設(shè)驗(yàn)收及開展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)等造成公務(wù)招待費(fèi)預(yù)算增加。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款38萬元,同比減少35.65%,其中:
1.公務(wù)用車購置公共預(yù)算財(cái)政撥款0元,與上年相同。
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款38萬元,同比減少35.65%,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元,同比下降31.13%;新疆供銷學(xué)校公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,同比下降41.45%。主要是我社及所屬新疆供銷學(xué)校貫徹中央及自治區(qū)厲行節(jié)約的要求,壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算。
財(cái) 政 撥 款 安 排 的 三 公 經(jīng) 費(fèi) 支 出 表 |
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金額單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi)用 |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
車輛購置 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
其中:基本支出 |
其中:項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
61.24 |
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23.24 |
23.24 |
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38.00 |
|
38.00 |
38.00 |
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自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān) |
26.24 |
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3.24 |
3.24 |
|
23.00 |
|
23.00 |
23.00 |
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新疆供銷學(xué)校 |
35.00 |
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20.00 |
20.00 |
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15.00 |
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15.00 |
15.00 |
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六、車輛情況
自治區(qū)供銷社車輛編制25輛,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)17輛,新疆供銷學(xué)校8輛人。實(shí)有車輛11輛,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)7輛,新疆供銷學(xué)校4輛。
單位名稱 |
車輛編制數(shù) |
實(shí)有數(shù) |
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合計(jì) |
一般公務(wù)用車 |
其它車輛 |
一般公務(wù)用車 |
其它車輛 |
上年同期變動(dòng)率(%) |
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合 計(jì) |
25 |
23 |
2 |
11 |
|
_21.42 |
供銷社本級(jí) |
17 |
15 |
2 |
7 |
|
0 |
供銷學(xué)校 |
8 |
8 |
|
4 |
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_42.86(原因;車輛報(bào)廢) |
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出總額1012.21萬元,同比下降0.54%,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出221.18萬元,同比下降1.99%;新疆供銷學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出791.03萬元,同比下降0.12%。
單位名稱 |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(萬元) |
上年度預(yù)算(萬元) |
較上年同期增減率(%) |
增減原因 |
供銷社本級(jí) |
221.18 |
225.68 |
-1.99 |
在職人員同比減少 |
供銷學(xué)校 |
791.03 |
792.00 |
0.12 |
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附件:
1、自治區(qū)供銷社本級(jí)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開明細(xì)表
2、自治區(qū)供銷社2015年度項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià)報(bào)告及績效評(píng)價(jià)匯總表
自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2016年2月1日