根據(jù)自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)自治區(qū)預(yù)算公開(kāi)工作的意見(jiàn)》(新黨辦發(fā)〔2016〕29號(hào))和自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于全面推進(jìn)自治區(qū)部門預(yù)算公開(kāi)工作的通知》(新財(cái)預(yù)[2018]9號(hào))的要求,現(xiàn)將自治區(qū)供銷社2018年度部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)并說(shuō)明如下:
一、單位基本情況
(一)主要職能
根據(jù)自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(新政辦發(fā)[2006]187號(hào)),自治區(qū)供銷社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織,承擔(dān)著對(duì)全區(qū)供銷社系統(tǒng)行使行業(yè)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);對(duì)本級(jí)社有資產(chǎn)行使出資人代表和管理職能,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調(diào)和經(jīng)營(yíng)管理;負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、羊毛、邊銷茶等重要物資的自治區(qū)級(jí)儲(chǔ)備工作;承擔(dān)特色農(nóng)產(chǎn)品外銷平臺(tái)建設(shè)、全區(qū)棉花市場(chǎng)、農(nóng)資市場(chǎng)管理、新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、合作經(jīng)濟(jì)組織引領(lǐng);負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)供銷社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作,維護(hù)各級(jí)供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益等項(xiàng)職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事處、教育培訓(xùn)處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、棉花農(nóng)資工作處、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)處、體改法規(guī)處、安全保衛(wèi)統(tǒng)籌處、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢委(監(jiān)察室)、監(jiān)事會(huì)辦公室、區(qū)社工會(huì)、老干部工作處、機(jī)關(guān)服務(wù)中心等15個(gè)處室。
(三)編制及人員情況
2017年,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)及所屬新疆供銷學(xué)校在職人員編制數(shù)357人,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制89人,與去年同期相比核減1個(gè)事業(yè)編。學(xué)校編制267人,同比無(wú)變動(dòng)。
截至2017年10月末,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)及所屬新疆供銷學(xué)校實(shí)有人數(shù)661人,其中:在職人員299人,離休人員10人,退休人員352人(含社保人員4人)。
1、自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)216人,同比無(wú)變動(dòng),其中:在職人員71人,同比減少7人;離休人員7人,同比無(wú)變動(dòng);退休人員138人,同比增加7人。
項(xiàng)目 |
實(shí)有人數(shù) |
|||||||
合計(jì) |
較上年增減 |
其中:在職人員 |
較年增減 |
其中:離休人員 |
較上年增減 |
其中:退休人員 |
較上年增減 |
|
合計(jì) |
661 |
3 |
299 |
2 |
10 |
-1 |
352 |
2 |
自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān) |
216 |
0 |
71 |
-7 |
7 |
0 |
138 |
7 |
新疆供銷學(xué)校 |
445 |
3 |
228 |
9 |
3 |
-1 |
214 |
-5 |
2、新疆供銷學(xué)校實(shí)有人數(shù)445人,同比增加3人,其中:在職人員228人,同比增加9人;離休人員3人,同比減少1人;退休人員214人(含社保人員4人),同比減少5人。
(四)單位構(gòu)成情況
自治區(qū)供銷社部門預(yù)算單位構(gòu)成包括:新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí))、所屬新疆供銷學(xué)校。
序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
1 |
新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí)) |
參公事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度 |
2 |
新疆供銷學(xué)校 |
差額事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度 |
二、2018年部門預(yù)算公開(kāi)表
(一)部門收支總體情況表
(二)部門收入總體情況表
(三)部門支出總體情況表
(四)財(cái)政撥款收支總體情況表
(五)一般公共預(yù)算支出情況表
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況表
(七)項(xiàng)目支出情況表
(八)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
(九)政府性基金預(yù)算支出情況表(空表)
三、2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
(一)自治區(qū)供銷社2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照全口徑預(yù)算的原則,自治區(qū)供銷社2018年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算6230.72萬(wàn)元。
1、收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算收入5515.10萬(wàn)元,教育收費(fèi)(財(cái)政專戶)資金537.32萬(wàn)元,其他收入178.30萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算包括:205類-教育支出3819.70萬(wàn)元;208類-社會(huì)保障和就業(yè)支出908.15萬(wàn)元;216類-商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1502.87萬(wàn)元。
(1)教育支出(205類)3819.70萬(wàn)元,主要用于所屬新疆供銷學(xué)校在職人員工資福利支出及機(jī)關(guān)運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(208類)908.15萬(wàn)元,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)379.20萬(wàn)元,新疆供銷學(xué)校528.95萬(wàn)元,主要用于離退休人員補(bǔ)助支出。
(3)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(216類)1502.87萬(wàn)元,主要用于自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)在職人員工資福利支出及機(jī)關(guān)運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)。
(二)自治區(qū)供銷社2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年自治區(qū)供銷社收入預(yù)算總額6230.72萬(wàn)元,同比下降2.34%,其中:一般公共預(yù)算5515.10萬(wàn)元,占總收入的88.52%,同比增加6.57%,主要原因是所屬新疆供銷學(xué)校人員增加以及工資每年的浮動(dòng)增長(zhǎng);教育收費(fèi)(財(cái)政專戶)管理資金537.32萬(wàn)元,占總收入的8.62%,同比減少492.68萬(wàn)元,下降47.83%,主要原因:一是全日制中專、技工學(xué)生實(shí)行學(xué)費(fèi)全免政策后,學(xué)校上繳至財(cái)政專戶的資金下降,二是2017年使用歷年財(cái)政專戶結(jié)余資金預(yù)算安排學(xué)校電商、物流實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目建設(shè),2018年無(wú)此預(yù)算安排;其他收入178.3萬(wàn)元(自治區(qū)供銷社自籌資金,用于彌補(bǔ)財(cái)政撥款不足),占總收入的2.86%。
1、自治區(qū)供銷社本級(jí)收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)收入預(yù)算總額1882.07萬(wàn)元,同比減少110.08萬(wàn)元,下降5.53%,其中:一般公共預(yù)算1703.77萬(wàn)元,占收入的90.53%,同比減少113.38萬(wàn)元,下降6.24%,主要原因是養(yǎng)老制度改革正式啟動(dòng),在職轉(zhuǎn)退休人員改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放工資,引起工資福利支出下降;其他收入178.3萬(wàn)元(自治區(qū)供銷社自籌資金),占收入的9.47%。
2、新疆供銷學(xué)校收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年新疆供銷學(xué)校收入預(yù)算總額4348.65萬(wàn)元,同比減少39.31萬(wàn)元,下降0.89%,其中:一般公共預(yù)算3811.33萬(wàn)元,占其總收入的87.64%,同比增加453.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.50%,,主要原因是人員增加以及工資每年的浮動(dòng)增長(zhǎng);教育收費(fèi)(財(cái)政專戶)管理資金537.32萬(wàn)元,占其收入的12.36%,同比減少492.68萬(wàn)元,下降47.83%,主要原因:一是全日制中專、技工學(xué)生實(shí)行學(xué)費(fèi)全免政策后,學(xué)校上繳至財(cái)政專戶的資金下降,二是2017年使用歷年財(cái)政專戶結(jié)余資金預(yù)算安排學(xué)校電商、物流實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目建設(shè),2018年無(wú)此預(yù)算安排。
(三)自治區(qū)供銷社2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年自治區(qū)供銷社支出預(yù)算6230.72萬(wàn)元,同比下降2.34%,其中:基本支出預(yù)算支出5746.42萬(wàn)元,占總支出的92.23%,同比減少165.48萬(wàn)元,下降2.97 %;項(xiàng)目支出預(yù)算484.30萬(wàn)元,占總支出的7.77%。
1、自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)支出預(yù)算情況
2018年自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)支出預(yù)算總額1882.07萬(wàn)元,同比減少110.08萬(wàn)元,下降5.53%,。其中:
(1)基本支出預(yù)算總額1397.77萬(wàn)元,占其支出的74.27%,同比減少113.38萬(wàn)元,下降7.50%,其中:工資福利支出949.21萬(wàn)元,占其支出的67.91%,同比減少52.70萬(wàn)元,下降5.26%,主要原因:養(yǎng)老制度改革正式啟動(dòng),在職轉(zhuǎn)退休人員改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放工資,引起工資福利支出下降。商品服務(wù)支出195.34萬(wàn)元,占其支出的13.98%,同比減少17.20萬(wàn)元,下降8.09%,主要原因是在職人員減少引起核算經(jīng)費(fèi)的工資基數(shù)下降所致,但實(shí)際支出有增無(wú)減。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出253.22萬(wàn)元,占其支出的18.12%,同比減少43.48萬(wàn)元,下降14.65%,主要原因是去年預(yù)算中住房公積金是在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出中反映并核算,今年調(diào)整到工資福利支出。
(2)項(xiàng)目支出484.3萬(wàn)元,占其支出的25.73%,同比增加3.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.67%,其中我社以自籌資金安排項(xiàng)目支出178.30萬(wàn)元,主要是為彌補(bǔ)財(cái)政撥款不足;財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)306萬(wàn)元,其中:工資福利支出57.65萬(wàn)元,主要用于在職人員獎(jiǎng)金及醫(yī)保繳費(fèi)等;商品服務(wù)支出340.50萬(wàn)元,主要用于自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)“訪惠聚”工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、“海交會(huì)-亞歐博覽會(huì)”參展支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出69.80萬(wàn)元,主要用于范圍同志因公致殘護(hù)理費(fèi)、離退休人員獎(jiǎng)金及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)差、遺屬生活費(fèi)、退休人員獨(dú)生子女費(fèi)、在職及離退休人員體檢支出。
2、新疆供銷學(xué)校支出預(yù)算情況
2018年新疆供銷學(xué)校支出預(yù)算總額4348.65萬(wàn)元,同比減少39.31萬(wàn)元,下降0.89%,。其中:
(1)基本支出預(yù)算總額4348.65萬(wàn)元,占其收入的100%,同比增加278.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.85%,其中:工資福利支出3114.62萬(wàn)元,同比增加348.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.62%,主要原因是人員增加以及工資每年的浮動(dòng)增長(zhǎng)。商品服務(wù)支出929.31萬(wàn)元,同比增加130.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.30%,主要原因是學(xué)生人數(shù)增加引起辦學(xué)成本增大,公用經(jīng)費(fèi)增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出304.72萬(wàn)元,同比減少200.29萬(wàn)元,下降39.66%,主要原因是去年預(yù)算中住房公積金是在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出中反映并核算,今年調(diào)整到工資福利支出。
(2)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,同比減少318.17%,主要原因是2017年使用歷年財(cái)政專戶結(jié)余資金預(yù)算安排學(xué)校電商、物流實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目建設(shè),2018年無(wú)此預(yù)算安排。
(四)自治區(qū)供銷社2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
2018年自治區(qū)供銷社財(cái)政撥款收支總預(yù)算5515.10萬(wàn)元。其中:
1、收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算撥款5515.10萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算包括:205款-教育支出3340.90萬(wàn)元,208款-社會(huì)保障和就業(yè)支出849.63萬(wàn)元,216款-商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1324.57萬(wàn)元。其中:
(1)205款-教育支出3340.90萬(wàn)元,主要用于所屬新疆供銷學(xué)校在職人員工資福利支出及機(jī)關(guān)運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)。
(2)208款-社會(huì)保障和就業(yè)支出849.63萬(wàn)元,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)379.20萬(wàn)元,新疆供銷學(xué)校470.43萬(wàn)元,主要用于自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)及所屬新疆供銷學(xué)校離退休人員補(bǔ)助支出。
(3)216款-商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1324.57萬(wàn)元,主要用于自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)在職人員工資福利支出及機(jī)關(guān)運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)。
(五)自治區(qū)供銷社2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1、一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2018年自治區(qū)供銷社一般公共預(yù)算撥款總額5515.10萬(wàn)元,其中基本支出5209.10萬(wàn)元,同比增加339.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.98%。主要原因是所屬新疆供銷學(xué)校人員增加以及工資每年的浮動(dòng)增長(zhǎng);一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出306萬(wàn)元,同比無(wú)變動(dòng)。
2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2018年自治區(qū)供銷社一般公共預(yù)算撥款5515.10萬(wàn)元,同比增加339.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.98%。其中:
(1)205款-教育支出3340.90萬(wàn)元,占60.58%。
(2)208款社會(huì)保障和就業(yè)支出849.63萬(wàn)元,占15.41%。
(3)216款-商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1324.57萬(wàn)元,占24.01%。
3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
(1)2050302科目2018年預(yù)算數(shù)為3340.90萬(wàn)元,同比增加344.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.50%,主要原因是所屬新疆供銷學(xué)校在職及退休人員增加以及工資每年的浮動(dòng)增長(zhǎng)。
(2)2080504科目2018年預(yù)算數(shù)為253.22萬(wàn)元,同比增加43.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.58%,主要原因是自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)離休人員護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo),退休人員增加引起醫(yī)療費(fèi)用的提高。
(3)2080505科目2018年預(yù)算數(shù)為508.63萬(wàn)元,同比增加106.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.37%,主要原因是自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)及所屬新疆供銷學(xué)校在職人員增加以及工資每年的浮動(dòng)增長(zhǎng)。
(4)2080506科目2018年預(yù)算數(shù)為87.78萬(wàn)元,同比減少10.87萬(wàn)元,下降11.02%,主要原因是本年度使用財(cái)政專戶安排的職業(yè)年金支出較多,財(cái)政資金安排的少一些。
(5)2160201科目2018年預(yù)算數(shù)為1018.57萬(wàn)元,同比減少138.08萬(wàn)元,下降11.94%,主要原因是自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)在職人員減少引起工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)的下降。
(6)2160202科目2018年預(yù)算數(shù)為306萬(wàn)元,同比無(wú)變動(dòng)。
(六)自治區(qū)供銷社2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018年自治區(qū)供銷社一般公共預(yù)算基本支出5209.10萬(wàn)元,占其支出的94.45%,同比增加339.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.98%, 其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算基本支出1397.77萬(wàn)元;新疆供銷學(xué)校一般公共預(yù)算基本支出3811.33萬(wàn)元,其中:
1、人員經(jīng)費(fèi)4084.45萬(wàn)元,包括工資福利支出3526.51萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助557.94萬(wàn)元,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出1202.43萬(wàn)元;新疆供銷學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出2882.02萬(wàn)元。
2、公用經(jīng)費(fèi)1124.65萬(wàn)元,主要是商品和服務(wù)支出,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)195.34萬(wàn)元;新疆供銷學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)929.31萬(wàn)元。
(七)自治區(qū)供銷社2018年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
2018年自治區(qū)供銷社項(xiàng)目支出484.3萬(wàn)元,占其支出的25.73%,同比增加3.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.67%,其中:財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出306萬(wàn)元;自籌資金安排項(xiàng)目支出178.30萬(wàn)元,主要是為彌補(bǔ)財(cái)政撥款不足。
1、專項(xiàng)資金名稱:專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)及因公致殘人員護(hù)理費(fèi)支出。
2、政策依據(jù):《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》(中發(fā)[2015]11號(hào))、錢智副主席對(duì)《關(guān)于上報(bào)2011年中國(guó)(海南)國(guó)際熱帶農(nóng)產(chǎn)品冬季交易會(huì)新疆交易團(tuán)工作預(yù)算的報(bào)告》(新供聯(lián)字[2011]2號(hào))的批示、《關(guān)于提高一級(jí)至四級(jí)殘疾軍人護(hù)理費(fèi)的通知》(烏民發(fā)[2016]153號(hào))。
3、項(xiàng)目承擔(dān)單位:新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)
4、專項(xiàng)資金執(zhí)行時(shí)間:2018年1月-2018年12月。
5、專項(xiàng)資金預(yù)算總額481萬(wàn)元,2160202一般行政管理事務(wù)(商業(yè)流通事務(wù))一般公共預(yù)算撥款306萬(wàn)元,與上年撥款數(shù)相同,其他收入178.30萬(wàn)元,同比增加3.30萬(wàn)元。其中:
(1)工資福利支出57.65萬(wàn)元,同比增加1.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.11%,主要用于在職人員獎(jiǎng)金、公積金及醫(yī)保繳費(fèi)。
(2)商品服務(wù)支出340.50萬(wàn)元,同比增加16.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.94%,主要用于自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)“訪惠聚”工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、“海交會(huì)-亞歐博覽會(huì)”參展支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出69.80萬(wàn)元,同比增加7.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.15%,主要用于離退休人員獎(jiǎng)金和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)差、遺屬生活費(fèi)、退休人員獨(dú)生子女費(fèi)、在職及離退休人員體檢支出,另外我社機(jī)關(guān)調(diào)研員范圍同志2008年10月因公致殘,經(jīng)鑒定為傷殘一級(jí),按照規(guī)定享受工傷待遇。根據(jù)《關(guān)于提高一級(jí)至四級(jí)殘疾軍人護(hù)理費(fèi)的通知》(烏民發(fā)[2016]153號(hào))精神,范圍同志護(hù)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2391.80元/月,由我社按月支付。
(4)其他資本性支出16.35萬(wàn)元,主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
6、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo):彌補(bǔ)我社經(jīng)費(fèi)的不足,保障我社“訪惠聚”活動(dòng)、民族團(tuán)結(jié)“一家親”活動(dòng)及各項(xiàng)工作的開(kāi)展和信息化建設(shè);通過(guò)參與“亞歐博覽會(huì)”、“海交會(huì)”,促進(jìn)新疆特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化發(fā)展,解決我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品“賣難”問(wèn)題;解決范圍因公致殘,生活不能自理需專人護(hù)理的問(wèn)題。
(八)自治區(qū)供銷社2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年自治區(qū)供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)46.30萬(wàn)元,同比減少4.5萬(wàn)元,下降8.86%,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)29萬(wàn)元,同比減少0.5萬(wàn)元,下降1.69%;新疆供銷學(xué)校17.3萬(wàn)元,同比減少4萬(wàn)元,下降18.78%。
1、因公出國(guó)(出境)費(fèi)支出均為0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)6.80萬(wàn)元,同比減少4.5萬(wàn)元,下降39.82%,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元,同比減少0.5萬(wàn)元,下降10%;新疆供銷學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)2.30萬(wàn)元,同比減少4萬(wàn)元,下降63.49%。主要是根據(jù)國(guó)家及自治區(qū)厲行節(jié)約的要求減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.5萬(wàn)元,同比無(wú)變動(dòng),其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.5萬(wàn)元;新疆供銷學(xué)校公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。均與上年同期持平。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)均為0萬(wàn)元。
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自治區(qū)供銷社2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
2018年自治區(qū)供銷社沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1124.65萬(wàn)元,同比增加113.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.18%,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算195.34萬(wàn)元,同比減少17.2萬(wàn)元,下降8.09%,主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)支出;新疆供銷學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算929.31萬(wàn)元,同比增加130.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.30%,主要原因:一是在編人員增加,二是學(xué)生人數(shù)增加,因此辦學(xué)成本增大,公用經(jīng)費(fèi)支出增大。
2、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2017年,自治區(qū)供銷社政府采購(gòu)預(yù)算32.75萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.35萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6.4萬(wàn)元。
(1)自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算20.85萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.35萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4.5萬(wàn)元。
(2)新疆供銷學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算11.90萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.90萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2017年年底,自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)及所屬新疆供銷學(xué)校占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:
1.自治區(qū)供銷社房屋建筑面積124123.41平方米,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)房屋建筑面積6734.16平方米(辦公用房5176.1平方米,專用房屋893.5平方米,車庫(kù)664.56平方米);新疆供銷學(xué)校房屋建筑面積117389.25平方米(辦公用房2568.07平方米,專用房屋6881.73平方米,車庫(kù)730平方米,教室93739.38平方米,學(xué)生宿舍13470.07平方米)。
2.自治區(qū)供銷社車輛編制25輛,其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)17輛,新疆供銷學(xué)校8輛。實(shí)有車輛13輛,價(jià)值364.96萬(wàn)元;其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)9輛價(jià)值263.80萬(wàn)元;,新疆供銷學(xué)校4輛,價(jià)值101.16萬(wàn)元。
3.自治區(qū)供銷社其他資產(chǎn)價(jià)值2665.86萬(wàn)元。其中:自治區(qū)供銷社機(jī)關(guān)其他資產(chǎn)價(jià)值315.07萬(wàn)元;新疆供銷學(xué)校其他資產(chǎn)價(jià)值2350.79萬(wàn)元
所屬新疆供銷學(xué)校單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 8 臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)(套)。
4、預(yù)算績(jī)效情況
根據(jù)部門預(yù)算公開(kāi)的相關(guān)規(guī)定,自治區(qū)供銷社對(duì)2017年專項(xiàng)資金評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表進(jìn)行了公開(kāi),2017年績(jī)效管理的項(xiàng)目11個(gè),涉及預(yù)算金額9578.20萬(wàn)元。具體如下:
1、2017年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)及因公致殘人員護(hù)理費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
2、2017年度自治區(qū)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
3、2017年度自治區(qū)“基層組織建設(shè)”專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
4、2017年度供銷社“自治區(qū)政策性虧損掛賬”專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
5、2017年度南疆四地州鄉(xiāng)鎮(zhèn)“供銷超市”建設(shè)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
6、2016/2017年度化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備貼息專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
7、2017年度自治區(qū)救災(zāi)化肥儲(chǔ)備貼息專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
8、2017年度自治區(qū)救災(zāi)農(nóng)藥儲(chǔ)備貼息專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
9、2017年度邊銷茶儲(chǔ)備費(fèi)用補(bǔ)貼專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
10、2017年度自治區(qū)林果業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
11、2017年度自治區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
(二)一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
(三)財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
(四)其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
(六)項(xiàng)目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是自治區(qū)本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi):指自治區(qū)本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件:
1、2018年自治區(qū)供銷社部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)明細(xì)表
2、自治區(qū)供銷社2017年度項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及績(jī)效評(píng)價(jià)匯總表
自治區(qū)供銷社2018年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)情況說(shuō)明
自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2018年2月10日