第一部分 單位概況
一、單位基本情況
(一)主要職能
自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》(新政辦發(fā)[2006]187號(hào))明確自治區(qū)供銷社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟(jì)組織,承擔(dān)著對(duì)全區(qū)供銷社系統(tǒng)行使行業(yè)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);對(duì)本級(jí)社有資產(chǎn)行使出資人代表和管理職能,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;負(fù)責(zé)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調(diào)和經(jīng)營(yíng)管理;負(fù)責(zé)棉花、化肥、農(nóng)藥、羊毛、邊銷茶等重要物資的自治區(qū)級(jí)儲(chǔ)備工作;承擔(dān)特色農(nóng)產(chǎn)品外銷平臺(tái)建設(shè)、全區(qū)棉花市場(chǎng)、農(nóng)資市場(chǎng)管理、新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、合作經(jīng)濟(jì)組織引領(lǐng);負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)供銷社系統(tǒng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作,維護(hù)各級(jí)供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和全體社員的合法權(quán)益等項(xiàng)職責(zé)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
自治區(qū)供銷社本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室(機(jī)關(guān)服務(wù)中心)、組織人事處(機(jī)關(guān)黨委、教育培訓(xùn)處、老干處)、財(cái)務(wù)處、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)處(體改法規(guī)處)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處(棉花農(nóng)資工作處)、安全保衛(wèi)統(tǒng)籌處、紀(jì)檢委(監(jiān)察室)、監(jiān)事會(huì)辦公室(審計(jì)處)、區(qū)社工會(huì)等處室。
(三)編制及人員情況
2017年末,自治區(qū)供銷社本級(jí)及所屬新疆供銷學(xué)校人員編制數(shù)356人,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)人員編制人數(shù)89人(與去年同期相比核減1個(gè)事業(yè)編),新疆供銷學(xué)校人員編制數(shù)267人。年末實(shí)有在職人員308人,離休人員3人,退休人員0人。
1、自治區(qū)供銷社本級(jí)人員變動(dòng)情況
自治區(qū)供銷社本級(jí)人員編制數(shù)89人,與去年同期相比核減1個(gè)事業(yè)編。其中:參照公務(wù)員管理人員82人,事業(yè)編制數(shù)7人。2017年末,實(shí)有在職人員69人,同比減少6人,變動(dòng)原因:本年調(diào)入8人,調(diào)出1人,開除1人,在職轉(zhuǎn)退休12人;離休人員7人,與去年同期相比無變動(dòng);退休人員12人,移交社保部門管理。
2、新疆供銷學(xué)校人員變動(dòng)情況
新疆供銷學(xué)校人員編制數(shù)267人。2017年末,實(shí)有人數(shù)242人,其中:在職人員239人,同比增加13人,變動(dòng)原因:公開招聘新進(jìn)17人,調(diào)入10人,在職轉(zhuǎn)退休9人,去世2人,離職3人;離休人員3人,較上年減少1人,原因是1名離休人員去世;無退休人員,同比減少83人,變動(dòng)原因:石河子學(xué)區(qū)退休人員83人移交社保部門管理。
二、部門決算單位構(gòu)成
2017年,自治區(qū)供銷社部門決算單位構(gòu)成包括:新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí))、所屬新疆供銷學(xué)校。
單位名稱 |
備注 |
新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí)) |
參公事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度 |
新疆供銷學(xué)校 |
差額事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度 |
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
(一)部門收入支出決算總體情況說明
2017年自治區(qū)供銷社部門決算收入總額16654.01萬元,同比減少6675.97萬元,下降28.61%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)部門決算收入總額8347.09萬元,同比減少4615.75萬元,下降35.61%,主要原因是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,2017年退休人員退休費(fèi)全部由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,而2016年上半年是由財(cái)政撥款發(fā)放;新疆供銷學(xué)校部門決算收入總額8306.91萬元,同比減少2060.23萬元,下降19.87%。主要原因是從財(cái)政取得的項(xiàng)目資金減少。
2017年度自治區(qū)供銷社部門決算本年支出總額15376.02萬元,同比減少3395.69萬元,下降18.09%。其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)本年支出合計(jì)8338.41萬元,同比減少4584.36萬元,下降35.48%,主要原因:一是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,在職轉(zhuǎn)退休人員的退休費(fèi)、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,二是2015年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2016年執(zhí)行;新疆供銷學(xué)校本年支出合計(jì)7037.61萬元,同比增加1188.67萬元,增長(zhǎng)20.32%,主要原因:一是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,在職轉(zhuǎn)退休人員的退休費(fèi)、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,二是上年度財(cái)政結(jié)余的項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的金額較大。
2017年自治區(qū)供銷社部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1277.99萬元,同比減少3280.18萬元,下降71.96%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.69萬元,同比減少31.38萬元,下降78.32%,主要是2016年度年末下達(dá)的撫恤金等資金未能支付形成結(jié)余。新疆供銷學(xué)校年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1269.30萬元,同比減少3248.80萬元,降低71.91%,主要原因:一是2016年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金400萬元因兩年未使用完畢財(cái)政收回;二是“產(chǎn)教融合”項(xiàng)目資金2000萬元財(cái)政收回,財(cái)政共收回項(xiàng)目資金2400萬元,所以調(diào)整2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)即2016年年末數(shù);三是財(cái)政自2015年開始將專項(xiàng)資金改為在財(cái)政專戶撥付,歷年撥付在基本戶的專項(xiàng)資金已基本支出完畢,目前結(jié)轉(zhuǎn)下來的基本是人社廳撥付在基本戶的少量專項(xiàng)資金。
與預(yù)算相比情況
2017年自治區(qū)供銷社收入總計(jì)年初預(yù)算數(shù)6380.11萬元,決算數(shù)16654.01萬元,差異率161.03%,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)2158.17萬元;本年收入年初預(yù)算數(shù)6380.11萬元,決算數(shù)14318.71萬元,差異率124.43%;本年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額177.13萬元。本年支出總計(jì)年初預(yù)算數(shù)6380.11萬元,決算數(shù)15376.02萬元,差異率141%,其中:基本支出年初預(yù)算數(shù)5580.94萬元,決算數(shù)6374.78萬元,差異率14.22%;項(xiàng)目支出年初預(yù)數(shù)799.17萬元,決算數(shù)9001.25萬元,差異率1026.32%。具體增減原因在收入支出總體情況說明中反應(yīng)。
其他有關(guān)說內(nèi)容
無
(二)部門收入總體情況說明
2017年自治區(qū)供銷社部門決算收入總額16654.01萬元,同比減少6675.97萬元,下降28.61%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)部門決算收入總額8347.09萬元,同比減少4615.75萬元,下降35.61%;新疆供銷學(xué)校部門決算收入總額8306.91萬元,同比減少2060.23萬元,下降19.87%。
1、2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2158.17萬元,同比減少2714.73萬元,下降55.71%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.07萬元,同比減少3380.06萬元,下降98.83%,主要是財(cái)政部門于2016年12月末下達(dá)撫恤金指標(biāo)未能支付形成額度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。新疆供銷學(xué)校年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2118.1萬元,同比增加665.33萬元,增長(zhǎng)45.8%,主要原因是2016年年末結(jié)余的專項(xiàng)資金較多,實(shí)訓(xùn)設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)受新校區(qū)建設(shè)選址問題而進(jìn)度緩慢,導(dǎo)致結(jié)余資金較大。
2、財(cái)政撥款收入總額13167.11萬元,占本年收入的91.96%,同比減少3767.55萬元,下降22.25%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)財(cái)政撥款收入8268.78萬元,占本年收入的99.54%,同比減少820.22萬元,下降9.02%,主要原因是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,2017年退休人員退休費(fèi)全部由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,而2016年上半年是由財(cái)政撥款發(fā)放。新疆供銷學(xué)校財(cái)政撥款收入4898.33萬元,占本年收入的81.48%,同比減少2947.33萬元,下降37.56%,主要原因是從財(cái)政取得的項(xiàng)目資金減少。
3、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,同比無變動(dòng)。
4、事業(yè)收入842.65萬元,占本年收入的14.02%,同比增加63.65萬元,增長(zhǎng)8.17%,其中:新疆供銷學(xué)校的事業(yè)收入842.65元,占學(xué)校本年收入的14.02%,同比增加63.65萬元,增長(zhǎng)8.17%,主要是擴(kuò)招增收使非稅收入有所增長(zhǎng),另外學(xué)校是差額撥款事業(yè)單位,使用以前年度教育收費(fèi)(財(cái)政專戶)結(jié)余資金安排在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金財(cái)政撥款不足部分。
5、經(jīng)營(yíng)收入0萬元,同比無變動(dòng)。
6、附屬單位上繳收入0萬元,同比無變動(dòng)。
7、其它收入308.95萬元,占本年收入的2.16%,同比減少434.37萬元,下降58.44%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)38.25萬元,占本年收入的0.46%,同比減少415.46萬元,下降91.57%,主要是其他收入減少。新疆供銷學(xué)校270.7萬元,占本年收入的4.50%,同比減少18.9萬元,下降6.53%,主要是歷年撥付在基本戶的結(jié)余資金使用力度較大,銀行存款減少,利息收入減少。
8、新疆供銷學(xué)校用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額177.13萬元。
與預(yù)算相比情況
2017年自治區(qū)供銷社收入總計(jì)年初預(yù)算數(shù)6380.11萬元,決算數(shù)16654.01萬元,差異率161.03%,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)2158.17萬元;本年收入年初預(yù)算數(shù)6380.11萬元,決算數(shù)14318.71萬元,差異率124.43%;本年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額177.13萬元。
1、自治區(qū)供銷社本級(jí)收入年初預(yù)算數(shù)1992.15萬元(包括自籌175萬),決算數(shù)8347.09萬元,差異率319%,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)40.07萬元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的喪葬費(fèi)撫恤金;本年收入年初預(yù)算數(shù)1992.15萬元(包括自籌175萬),決算數(shù)8307.03萬元,差異率316.99%,主要原因是本年財(cái)政部門追加各類項(xiàng)目資金5942.20萬元、“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、南疆津貼(包括支教人員)245.42萬元、追加退休“中人”職業(yè)年金16.72萬元、“民族團(tuán)結(jié)一家親”交通補(bǔ)助費(fèi)32.14萬元、追加撫恤金(喪葬費(fèi))69.89萬元、離休干部護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)額6.18萬元、績(jī)效獎(jiǎng)141.64萬元,其他收入38.25萬元,財(cái)政核減年初會(huì)議費(fèi)預(yù)算指標(biāo)2.57萬元。
2、新疆供銷學(xué)校收入年初預(yù)算數(shù)4387.96萬元,決算數(shù)8306.91萬元,差異率89.31%。其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)2118.1萬元,主要是2016年結(jié)余的基本支出預(yù)算資金21.71萬元、助學(xué)金、“三免”資金、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等專項(xiàng)資金2096.39萬元結(jié)轉(zhuǎn)本年使用;本年收入年初預(yù)算數(shù)4387.96萬元,決算數(shù)6011.68萬元,差異率37.%,主要是財(cái)政部門追加離休人員護(hù)理費(fèi)和撫恤金46.88萬元,財(cái)政教科文處撥付的各種專項(xiàng)資金1493.49萬元,人社廳撥付的實(shí)訓(xùn)設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)200萬元、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼50萬元、技工院校教師企業(yè)實(shí)踐11.9萬元,利息收入8.8萬元。另外財(cái)政專戶預(yù)算資金1030萬元,實(shí)際撥付842.65萬元,原因是本年度繳入財(cái)政專戶的非稅收入減少,三免學(xué)生較多,改為財(cái)政撥款形式撥付。
其他有關(guān)說明內(nèi)容
無
(三)部門支出總體情況說明
2017年度,自治區(qū)供銷社部門決算本年支出合計(jì)15376.02萬元,同比減少3395.69萬元,下降18.09%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)本年支出合計(jì)8338.41萬元,同比減少4584.36萬元,下降35.48%;新疆供銷學(xué)校本年支出合計(jì)7037.61萬元,同比增加1188.67萬元,增長(zhǎng)20.32%。
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基本支出總額6374.78萬元,占本年支出的41.46%,同比減少317.68萬元,下降4.75%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)基本支出總額2054.47萬元,占本年支出的24.64%,同比減少296.38萬元,下降12.61%,主要是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,在職轉(zhuǎn)退休人員的退休費(fèi)、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放;新疆供銷學(xué)校基本支出總額4320.31萬元,占本年支出的61.39%,同比減少21.31萬元,下降0.49%,主要是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,退休人員退休費(fèi)、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放。
2、項(xiàng)目支出總額9001.25萬元,占本年支出的58.54%,同比減少3078萬元,下降25.48%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)項(xiàng)目支出總額6283.94萬元,占本年支出的75.36%,同比減少4287.98萬元,下降40.56%,主要是2015年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2016年執(zhí)行,使得2016年支出數(shù)增加。新疆供銷學(xué)校項(xiàng)目支出總額2717.30萬元,占本年支出的38.61%,同比增加1209.98萬元,增長(zhǎng)80.27%,主要是上年度財(cái)政結(jié)余的項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的金額較大。
3、上繳上級(jí)支出0萬元,同比無變動(dòng)。
4、經(jīng)營(yíng)支出0萬元,同比無變動(dòng)。
5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,同比無變動(dòng)。
與預(yù)算相比情況
2017年自治區(qū)供銷社本年支出年初預(yù)算數(shù)6380.11萬元,決算數(shù)15376.02萬元,差異率141%,其中:基本支出年初預(yù)算數(shù)5580.94萬元,決算數(shù)6374.78萬元,差異率14.22%;項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)799.17萬元,決算數(shù)9001.25萬元,差異率1026.32%。
1、自治區(qū)供銷社本級(jí)本年支出年初預(yù)算數(shù)1992.15萬元,決算數(shù)8338.41萬元,差異率318.56%,其中:基本支出年初預(yù)算數(shù)1511.15萬元,決算數(shù)2054.47萬元,差異率35.95%,主要原因是本年“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、南疆津貼(包括支教人員)支出245.42萬元、退休“中人”職業(yè)年金16.72萬元、“民族團(tuán)結(jié)一家親”交通補(bǔ)助費(fèi)32.14萬元、撫恤金(喪葬費(fèi))69.89萬元、績(jī)效獎(jiǎng)141.64萬元;上年結(jié)余支出40.07萬元;財(cái)政核減年初會(huì)議費(fèi)預(yù)算指標(biāo)2.57萬元。項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)481萬元(包括自籌175萬),決算數(shù)6283.94萬元,差異率1206.43%,主要原因是本年財(cái)政部門追加各類項(xiàng)目資金5942.2萬元,其他支出35.74萬元。
2、新疆供銷學(xué)校本年支出年初預(yù)算數(shù)4387.96萬元,決算數(shù)7037.61萬元,差異率60.38%。其中:基本支出年初預(yù)算數(shù)4069.79萬元,決算數(shù)4320.31萬元,差異率6.16%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余基本支出資金21.71萬元本年度全部支出,本年度新?lián)苋霌嵝艚?4.18萬元全部支出,另外本年度因生源增大、辦學(xué)成本增加,導(dǎo)致使用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額177.13萬元。項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)318.17萬元,決算數(shù)2717.3萬元,差異率754.04%,主要是“三免一補(bǔ)”及各類教育專項(xiàng)資金支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容
無
二、部門財(cái)政撥款收支情況
(一)財(cái)政撥款收支總體情況說明
1、2017年自治區(qū)供銷社財(cái)政撥款本年收入總額13167.11萬元,同比減少3767.55萬元,同比下降22.25%,其中:一般公共預(yù)算撥款總額13167.11萬元,同比減少3767.55萬元,同比下降22.25%;政府性基金收入0萬元。
(1)自治區(qū)供銷社本級(jí)財(cái)政撥款本年收入總額8268.78萬元,同比下降9.02%,其中:一般公共預(yù)算撥款總額8268.78萬元,同比下降9.02%,主要原因是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,2017年退休人員退休費(fèi)全部由社保部門統(tǒng)一發(fā)放,而2016年上半年是由財(cái)政撥款發(fā)放;政府性基金收入0萬元。
(2)新疆供銷學(xué)校財(cái)政撥款本年收入總額4898.33萬元,同比減少2947.33萬元,下降37.57%,其中:一般公共預(yù)算撥款總額4898.33萬元,同比下降37.57%,主要是專項(xiàng)資金較上年減少;政府性基金收入0萬元。
2、2017年自治區(qū)供銷社財(cái)政撥款本年支出總額13417.28萬元,同比減少3868.42萬元,同比下降22.38%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)財(cái)政撥款本年支出總額8302.67萬元,同比減少4166.39萬元,下降33.41%;新疆供銷學(xué)校財(cái)政撥款本年支出總額5114.62萬元,同比增加297.98萬元,增長(zhǎng)6.19%。其中:
(1)財(cái)政撥款基本支出總額5477.01萬元,同比下降5.48%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)財(cái)政撥款基本支出2054.47萬元,同比下降4.57%,主要是壓減公用經(jīng)費(fèi)及在職轉(zhuǎn)退休后相應(yīng)的人員工資津貼支出減少;新疆供銷學(xué)校財(cái)政撥款基本支出3422.55萬元,同比下降6.01%,主要是石河子退休人員已移交社保管理,退休人員退休費(fèi)及津貼支出減少。
(2)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出總額7940.27萬元,同比下降30.90%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出6248.20萬元,同比下降39.43%,主要原因是上年度執(zhí)行以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金;新疆供銷學(xué)校財(cái)政撥款項(xiàng)目支出總額1692.07萬元,同比增長(zhǎng)44%,主要原因是本年度使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金。
3、2017年自治區(qū)供銷社部門決算財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余870.53萬元,同比減少2650.18萬元,下降75.27%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.18萬元,同比減少33.89萬元,下降84.58%,主要是年底財(cái)政下達(dá)離休人員調(diào)增的護(hù)理費(fèi)6.18萬元未能支付形成結(jié)余。新疆供銷學(xué)校財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余864.35萬元,主要是財(cái)政部門2016年12月末下達(dá)離休人員調(diào)增的護(hù)理費(fèi)2.70萬元未能支付形成結(jié)轉(zhuǎn),物業(yè)費(fèi)1.3萬元因?qū)Ψ轿丛谝?guī)定時(shí)限存入支票導(dǎo)致資金沉淀結(jié)余和教科文專項(xiàng)資金結(jié)余860.35萬元,同比減少2616.29萬元,下降75.17%,主要原因:一是2016年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金400萬元因兩年未使用完畢財(cái)政收回,二是“產(chǎn)教融合”項(xiàng)目資金2000萬元財(cái)政收回。財(cái)政共收回項(xiàng)目資金2400萬元,所以調(diào)整2017年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)即2016年年末數(shù)。
與預(yù)算相比情況
2017年自治區(qū)供銷社財(cái)政撥款本年收入年初預(yù)算數(shù)5175.11萬元,決算數(shù)13167.11萬元,差異率154.43%;其中,自治區(qū)供銷社本級(jí)年初預(yù)算數(shù)1817.15萬元,決算數(shù)8268.78萬元,差異率355.04%,主要原因是本年財(cái)政部門追加各類項(xiàng)目資金5942.20萬元、“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、南疆津貼(包括支教人員)245.42萬元、追加退休“中人”職業(yè)年金16.72萬元、“民族團(tuán)結(jié)一家親”交通補(bǔ)助費(fèi)32.14萬元、追加撫恤金(喪葬費(fèi))69.89萬元、離休干部護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo)額6.18萬元、績(jī)效獎(jiǎng)141.64萬元,財(cái)政核減年初會(huì)議費(fèi)預(yù)算指標(biāo)2.57萬元;新疆供銷學(xué)校年初預(yù)算數(shù)3357.96萬元,決算數(shù)4898.33萬元,差異率45.87%,主要是財(cái)政部門追加離休人員護(hù)理費(fèi)和撫恤金46.88萬元,財(cái)政教科文處撥付的各種專項(xiàng)資金1493.49萬元
2017年自治區(qū)供銷社財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)5175.11萬元,決算數(shù)13417.28萬元,差異率159.26%。其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)年初基本支出年初預(yù)算數(shù)1511.15萬元,決算數(shù)2054.47萬元,差異率35.95%,主要原因是本年“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、南疆津貼(包括支教人員)支出245.42萬元、退休“中人”職業(yè)年金16.72萬元、“民族團(tuán)結(jié)一家親”交通補(bǔ)助費(fèi)32.14萬元、撫恤金(喪葬費(fèi))69.89萬元、績(jī)效獎(jiǎng)141.64萬元;上年結(jié)余支出40.07萬元;財(cái)政核減年初會(huì)議費(fèi)預(yù)算指標(biāo)2.57萬元。項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)306萬元,決算數(shù)6248.2萬元,差異率1941.9%,主要原因是本年財(cái)政部門追加各類項(xiàng)目資金5942.2萬元;新疆供銷學(xué)校本年支出年初預(yù)算數(shù)3357.96萬元,決算數(shù)5114.62萬元,差異率52.31%。其中:基本支出年初預(yù)算數(shù)3357.96萬元,決算數(shù)3422.55萬元,差異率1.92%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余基本支出資金20.41萬元本年度全部支出,本年度新?lián)苋霌嵝艚?4.18萬元全部支出。項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)1692.07萬元,主要是“三免一補(bǔ)”及各類教育專項(xiàng)資金支出。
(二)一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年自治區(qū)供銷社財(cái)政撥款本年支出13417.28萬元,同比減少3868.41萬元,同比下降22.38%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)財(cái)政撥款本年支出8302.67萬元,同比減少4166.39萬元,下降33.41%,主要原因:一是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,在職轉(zhuǎn)退休人員的退休費(fèi)、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放;二是在職轉(zhuǎn)退休后相應(yīng)的人員工資津貼支出減少;三是上年度執(zhí)行以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金。新疆供銷學(xué)校財(cái)政撥款本年支出5114.62萬元,同比增加297.98萬元,增長(zhǎng)6.19%,主要原因是本年度使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金。
1、按功能分類分析
教育支出4757.96萬元,同比增加287.65萬元,增長(zhǎng)6.43%,其中:新疆供銷學(xué)校2050299項(xiàng)支出2.4萬元,2050302項(xiàng)支出4609.73萬元,2050303項(xiàng)支出115.41萬元,2050399項(xiàng)支出30.42萬元。主要是學(xué)生人數(shù)增長(zhǎng)后,外聘教師人數(shù)較上年增加,導(dǎo)致工資福利支出較上年增長(zhǎng)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出837.33萬元,同比減少256.11萬元,下降23.42%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)2080504項(xiàng)支出319.46萬元,2080505項(xiàng)支出144.49萬元,2080506項(xiàng)支出16.72萬元;新疆供銷學(xué)校2080504項(xiàng)支出0萬元,2080505項(xiàng)支出258.01萬元,2080506項(xiàng)支出98.65萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出主要用于自治區(qū)供銷社本級(jí)及所屬新疆供銷學(xué)校在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)及離退休人員方面的支出。下降的主要原因一是在職人員減少導(dǎo)致養(yǎng)老金和職業(yè)年金減少;二是自治區(qū)啟動(dòng)養(yǎng)老制度改革,在職轉(zhuǎn)退休人員的退休費(fèi)、津貼改由社保部門統(tǒng)一發(fā)放。
農(nóng)林水支出170萬元,同比減少320萬元,下降65.31%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)2130124項(xiàng)支出70萬元,2130299項(xiàng)支出100萬元。農(nóng)林水支出主要是自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品牌創(chuàng)建與外銷平臺(tái)建設(shè)資金、林業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金等專項(xiàng)支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5479.79萬元,同比減少5752.16萬元,下降51.21%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)2160201項(xiàng)支出1573.8萬元,2160202項(xiàng)支出306萬元,2160299項(xiàng)3600萬元。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展公共管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和專項(xiàng)支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出2152.2萬元,同比增加2152.2萬元,增長(zhǎng)100%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)2220504項(xiàng)支出494萬元,2220599項(xiàng)支出1658.2萬元。糧油物資儲(chǔ)備支出主要是2016/2017年度化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼和救災(zāi)化肥儲(chǔ)備、救災(zāi)農(nóng)藥儲(chǔ)備、邊銷茶地方儲(chǔ)備等專項(xiàng)支出。
科學(xué)技術(shù)支出20萬元,同比增加20萬元,增長(zhǎng)100%。其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)2060404項(xiàng)支出20萬元。科學(xué)技術(shù)支出主要用于自治區(qū)供銷社本級(jí)農(nóng)技推廣服務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助支出,2016年此項(xiàng)目支出列支于其他功能支出科目
2、按支出經(jīng)濟(jì)分類分析
工資福利支出3559.12萬元,同比下降1.43%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)工資福利支出1160.41萬元,同比下降23.74%,主要是在職轉(zhuǎn)退休,相應(yīng)的工資津貼減少支出;新疆供銷學(xué)校工資福利支出2398.71萬元,同比增長(zhǎng)14.83%,主要是學(xué)生人數(shù)增長(zhǎng)后,外聘教師人數(shù)較上年增加,導(dǎo)致工資福利支出較上年增長(zhǎng)。
商品和服務(wù)支出1227.82萬元,同比下降24.85%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)商品和服務(wù)支出493.4萬元,同比下降11.78%,主要是自治區(qū)供銷社本級(jí)努力壓減各項(xiàng)公用支出。新疆供銷學(xué)校商品和服務(wù)支出734.42萬元,同比下降31.66%,原因:部分經(jīng)費(fèi)支出使用免學(xué)費(fèi)、免住宿費(fèi)項(xiàng)目資金支出,另外崗培辦班成本在人社廳高技能培訓(xùn)專項(xiàng)資金列支。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1196.55萬元,同比下降27.13%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出644.88萬元,同比增長(zhǎng)45.85%,主要原因:一是退休人員獨(dú)生子女費(fèi)增加,二是績(jī)效獎(jiǎng)是在對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中核算;新疆供銷學(xué)校對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出551.67萬元,同比下降54.02%,主要是所有退休人員全部移交社保管理,本年度對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出中不再發(fā)生退休費(fèi)。
基本建設(shè)(其他資本性)支出1491.59萬元,同比增長(zhǎng)204.99%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)其他資本性支出61.77萬元,同比增長(zhǎng)72.28%,主要是支持“訪惠聚”工作基礎(chǔ)設(shè)施修繕等支出;新疆供銷學(xué)校基本建設(shè)支出及其他資本性支出1429.82萬元,同比增長(zhǎng)215.49%。主要原因:一是學(xué)校教學(xué)設(shè)備購(gòu)置較上年增加,二是新建臨建食堂,同時(shí)學(xué)生創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目影響房屋建筑物構(gòu)建較上年增加,三是由于學(xué)生人數(shù)增加,恢復(fù)石河子和阿克蘇校區(qū),投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及修繕費(fèi)用較上年增加。
其他支出(對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼)5942.2萬元,同比下降40.07%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出5942.2萬元,同比下降40.07%,主要原因是上年度執(zhí)行以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金;新疆供銷學(xué)校其他支出0萬元。
與預(yù)算相比情況
2017年自治區(qū)供銷社一般公共預(yù)算本年支出年初預(yù)算數(shù)5175.11萬元,決算數(shù)13417.28萬元,差異率159.26%,其中:基本支出年初預(yù)算數(shù)4869.11萬元,決算數(shù)5477.01萬元,差異率12.48%;項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)306萬元,決算數(shù)7940.27萬元,差異率2494.86%。
(1)自治區(qū)供銷社本級(jí)一般公共預(yù)算本年支出年初預(yù)算數(shù)1817.15萬元,決算數(shù)8302.67萬元,差異率356.91%,其中:基本支出年初預(yù)算數(shù)1511.15萬元,決算數(shù)2054.47萬元,差異率35.95%,主要原因是年中追加本年“訪惠聚”工作經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、南疆津貼(包括支教人員)支出245.42萬元、退休“中人”職業(yè)年金16.72萬元、“民族團(tuán)結(jié)一家親”交通補(bǔ)助費(fèi)32.14萬元、撫恤金(喪葬費(fèi))69.89萬元、績(jī)效獎(jiǎng)141.64萬元;上年結(jié)余支出40.07萬元;財(cái)政核減年初會(huì)議費(fèi)預(yù)算指標(biāo)2.57萬元。項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)306萬元,決算數(shù)6248.2萬元,差異率1941.89%,主要原因是本年財(cái)政部門追加各類項(xiàng)目資金5942.2萬元。
(2)新疆供銷學(xué)校本年支出年初預(yù)算數(shù)3357.96萬元,決算數(shù)5114.62萬元,差異率52.31%。其中:基本支出年初預(yù)算數(shù)3357.96萬元,決算數(shù)3422.55萬元,差異率1.92%,主要原因是本年度新?lián)苋霌嵝艚鸬荣Y金。項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)1692.07萬元,差異率100%,主要是以前年度“三免一補(bǔ)”及各類教育專項(xiàng)資金支出。
(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度無政府性基金,同比無變動(dòng)。
(四)政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度無政府性基金,同比無變動(dòng)。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2017年自治區(qū)供銷社部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1277.99萬元,同比減少3280.18萬元,下降71.96%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.69萬元,同比減少31.38萬元,下降78.32%,主要是2016年度年末下達(dá)的撫恤金等資金未能支付形成結(jié)余;新疆供銷學(xué)校年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1269.3萬元,同比減少3248.8萬元,降低71.91%,主要原因:一是2016年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金400萬元因兩年未使用財(cái)政收回,二是“產(chǎn)教融合”項(xiàng)目資金2000萬元財(cái)政收回。財(cái)政共收回項(xiàng)目資金2400萬元,所以調(diào)整2017年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)即2016年年末數(shù)。其中,
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余870.53萬元,同比減少2650.18萬元,下降75.27%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.18萬元,同比減少33.89萬元,下降84.58%,主要是年底財(cái)政下達(dá)離休人員調(diào)增的護(hù)理費(fèi)6.18萬元未能支付形成結(jié)余。新疆供銷學(xué)校財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余864.35萬元,主要是財(cái)政部門2016年12月末下達(dá)離休人員調(diào)增的護(hù)理費(fèi)2.70萬元未能支付形成結(jié)轉(zhuǎn)、物業(yè)費(fèi)1.3萬元因?qū)Ψ轿丛谝?guī)定時(shí)限存入支票導(dǎo)致資金沉淀結(jié)余和教科文專項(xiàng)資金結(jié)余860.35萬元,同比減少2616.29萬元,下降75.17%,主要原因:一是2016年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金400萬元因兩年未使用財(cái)政收回,二是“產(chǎn)教融合”項(xiàng)目資金2000萬元財(cái)政收回。財(cái)政共收回項(xiàng)目資金2400萬元,所以調(diào)整2017年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)即2016年年末數(shù)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容
無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年,自治區(qū)供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算48.45萬元,同比增加8.14萬元,增長(zhǎng)20.18%,原因是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出較上年增加。其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算27.36萬元,同比增加5.78萬元,增長(zhǎng)26.77%;新疆供銷學(xué)?!叭苯?jīng)費(fèi)支出決算21.09萬元,同比增加2.36萬元,增長(zhǎng)12.6%。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出總額0萬元,同比無變動(dòng)。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.46萬元,占79.38%,同比增加3.71萬元,增長(zhǎng)10.67%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,同比無變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.46萬元,占79.38%,同比增加3.71萬元,增長(zhǎng)10.67 %,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.46萬元,占61%,同比增加3.71萬元,增長(zhǎng)18.77%,主要是“訪惠聚”工作隊(duì)增加及“民族團(tuán)結(jié)一家親”費(fèi)用增加;新疆供銷學(xué)校公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,占39%,,同比無變動(dòng)。
(3)公務(wù)接待費(fèi)支出9.99萬元,占20.62%,同比增加4.43萬元,增長(zhǎng)79.59%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)公務(wù)接待費(fèi)支出3.90萬元,占39.04%,同比增加2.07萬元,增長(zhǎng)112.95%,主要原因是中央機(jī)關(guān)和有關(guān)省市來疆調(diào)研考察和“民族團(tuán)結(jié)一家親”活動(dòng)接待費(fèi)用;新疆供銷學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)支出6.09萬元,占60.96%,同比增加2.36萬元,增長(zhǎng)63.21%。主要是上年度招待費(fèi)額度結(jié)轉(zhuǎn)且學(xué)校學(xué)生人數(shù)增長(zhǎng),辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,招待費(fèi)實(shí)際支出有所增加。
具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出總額0萬元,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.45萬元,其中,自治區(qū)供銷社本級(jí)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.46萬元,主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)用車費(fèi)用、“訪惠聚”工作隊(duì)用車費(fèi)用及“民族團(tuán)結(jié)一家親”用車費(fèi)用,2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量9輛;新疆供銷學(xué)校公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元,主要用于燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,保有量為5輛。
公務(wù)接待費(fèi)9.99萬元,具體是:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出9.99萬元,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)公務(wù)接待費(fèi)3.9萬元,主要是中央機(jī)關(guān)和有關(guān)省市來疆調(diào)研考察和“民族團(tuán)結(jié)一家親”活動(dòng)接待費(fèi)用;新疆供銷學(xué)校接待費(fèi)用6.09萬元,主要是上年度招待費(fèi)額度結(jié)轉(zhuǎn)且學(xué)校學(xué)生人數(shù)增長(zhǎng),辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,招待費(fèi)實(shí)際支出有所增加。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待69批次,598人次。
與預(yù)算相比情況
2017年,自治區(qū)供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)50.8萬元,決算數(shù)是48.45萬元,預(yù)決算差異率-4.63%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)29.5萬元,決算數(shù)是27.36萬元,預(yù)決算差異率7.26%;新疆供銷學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)21.3萬元,決算數(shù)是21.09萬元,預(yù)決算差異率0.98%,其中:
(1)因公出國(guó)(境)支出預(yù)決算數(shù)均為0萬元。
(2)公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算數(shù)39.5萬元,決算數(shù)是38.46萬元,預(yù)決算差異率2.64%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算數(shù)24.5萬元,決算數(shù)是23.46萬元,預(yù)決算差異率4.26%;新疆供銷學(xué)校公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算數(shù)15萬元,決算數(shù)是15萬元,預(yù)決算差異率0%。
(3)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)11.3萬元,決算數(shù)是9.99萬元,預(yù)決算差異率11.59%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)5萬元,決算數(shù)是3.90萬元,預(yù)決算差異率21.97%;新疆供銷學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)6.3萬元,決算數(shù)是6.09萬元,預(yù)決算差異率3.33%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容
2017年末,自治區(qū)供銷社(含新疆供銷學(xué)校)實(shí)有公務(wù)用車共計(jì)14輛,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)9輛,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是2.61萬元,公務(wù)接待6批次,接待人數(shù)91人次;新疆供銷學(xué)校5輛,平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是3萬元,公務(wù)接待63批次,接待人數(shù)507人次。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年自治區(qū)供銷社本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額251.91萬元,同比增加60.34萬元,增長(zhǎng)31.50%,主要原因是增加一個(gè)“訪惠聚”工作隊(duì)以及“民族團(tuán)結(jié)一家親”活動(dòng)導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用的增加。
六、政府采購(gòu)情況
1.政府采購(gòu)計(jì)劃情況
2017年度,自治區(qū)供銷社部門決算采購(gòu)計(jì)劃196.66萬元,同比減少132.98萬元,下降40.34%。其中:政府采購(gòu)貨物支出196.66萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
(1)自治區(qū)供銷社本級(jí)采購(gòu)計(jì)劃0萬元,同比無變動(dòng)。其中,政府采購(gòu)貨物支出0萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
(2)新疆供銷學(xué)校采購(gòu)計(jì)劃196.66萬元,同比減少132.98萬元,下降40.34%,其中:政府采購(gòu)貨物支出196.66萬元,同比減少132.98萬元,下降40.34%;政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
2、政府采購(gòu)實(shí)際執(zhí)行情況
2017年度,自治區(qū)供銷社部門決算實(shí)際采購(gòu)金額196.66萬元,同比減少132.98萬元,下降40.34%,其中:政府采購(gòu)貨物支出196.66萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
(1)自治區(qū)供銷社本級(jí)實(shí)際采購(gòu)0萬元,同比無變動(dòng)。其中,政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
(2)新疆供銷學(xué)校實(shí)際采購(gòu)196.66萬元,同比減少132.98萬元,下降40.34%,其中:政府采購(gòu)貨物支出196.66萬元,同比減少132.98萬元,下降40.34%。主要是辦公設(shè)備采購(gòu)16.82萬元,使用財(cái)政公共預(yù)算資金;另外179.84萬元為教學(xué)設(shè)備采購(gòu),使用財(cái)政項(xiàng)目資金,包括會(huì)計(jì)、電商、物流、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理、計(jì)算機(jī)五個(gè)專業(yè)的教學(xué)設(shè)備;政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容
無
七、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)19664.95萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)3907.75萬元,固定資產(chǎn)15269.34萬元,其中:房屋78676.81平方米,價(jià)值11387.55萬元;共有車輛14輛,價(jià)值364.96萬元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備8臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套);其他固定資產(chǎn)價(jià)值2665.87萬元。
1、自治區(qū)供銷社本級(jí)截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)6145.42萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)870.42萬元,固定資產(chǎn)5275萬元,其中:房屋5894.57平方米,價(jià)值4696.12萬元;共有車輛9輛,價(jià)值263.8萬元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套);其他固定資產(chǎn)價(jià)值315.08萬元。
2、新疆供銷學(xué)校截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計(jì)13519.53萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)3037.33萬元,固定資產(chǎn)9994.34萬元,其中:房屋72782.24平方米,價(jià)值6691.43萬元;共有車輛5輛,價(jià)值101.16萬元,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備8臺(tái)(套)、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套);其他固定資產(chǎn)價(jià)值2350.79萬元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日,新疆供銷學(xué)校資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)6萬元,主要為農(nóng)業(yè)銀行河南路支行租用學(xué)校大門口安裝ATM自動(dòng)取款機(jī)的租金收入。資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中:已繳國(guó)庫(kù)6萬元,已繳財(cái)政專戶0萬元,應(yīng)繳未繳0萬元,單位留用0萬元。
(三)部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
1、項(xiàng)目資金支出情況
2017年度,自治區(qū)供銷社部門決算項(xiàng)目資金支出總額9001.25萬元,同比減少3078萬元,下降25.48%,其中:自治區(qū)供銷社本級(jí)本年支出總額6283.94萬元,同比減少4287.99萬元,下降40.56%;新疆供銷學(xué)校本年支出總額2717.3萬元,同比增加1209.98萬元,增長(zhǎng)80.27%。
2、項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)情況(附件3)
2017年度,自治區(qū)供銷社本級(jí)實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目11個(gè),涉及資金9578.2萬元,年末民生項(xiàng)目及重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果詳見附件。
1、2017年度專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)及因公致殘人員護(hù)理費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
2、2017年度自治區(qū)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
3、2017年度自治區(qū)“基層組織建設(shè)”專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
4、2017年度供銷社“自治區(qū)政策性虧損掛賬”專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
5、2017年度南疆四地州鄉(xiāng)鎮(zhèn)“供銷超市”建設(shè)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
6、2016/2017年度化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備貼息專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
7、2017年度自治區(qū)救災(zāi)化肥儲(chǔ)備貼息專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
8、2017年度自治區(qū)救災(zāi)農(nóng)藥儲(chǔ)備貼息專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
9、2017年度邊銷茶儲(chǔ)備費(fèi)用補(bǔ)貼專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
10、2017年度自治區(qū)林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
11、2017年度自治區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣與服務(wù)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及匯總表
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。
2160201商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出/商品流通事務(wù)/行政運(yùn)行:指單位基本支出。
2160202商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出/商品流通事務(wù)/一般行政管理事務(wù):指單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)及因公致殘人員護(hù)理費(fèi)支出。
2080504社會(huì)保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/未歸口管理的行政單位離退休:指單位離退休支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:指單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:指單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2080702社會(huì)保障和就業(yè)支出/就業(yè)補(bǔ)助/職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼:指新疆供銷學(xué)校職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出。
2080799社會(huì)保障和就業(yè)支出/就業(yè)補(bǔ)助/其他就業(yè)補(bǔ)助支出:指新疆供銷學(xué)校其他就業(yè)補(bǔ)助支出。
2130124農(nóng)林水支出/行政運(yùn)行/農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng):指自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品牌創(chuàng)建與外銷平臺(tái)建設(shè)資金。
2130299農(nóng)林水支出/林業(yè)/其他林業(yè)支出:指自治區(qū)林業(yè)發(fā)展補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
2160299商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出/商業(yè)流通事務(wù)/其他商業(yè)流通事務(wù)支出:指南疆四地州供銷超市建設(shè)資金、新網(wǎng)工程和基層組織建設(shè)專項(xiàng)資金。
2220504糧油物資儲(chǔ)備支出/重要商品儲(chǔ)備/化肥儲(chǔ)備:指中央下達(dá)2016/2017年度化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼。
2220599糧油物資儲(chǔ)備支出/重要商品儲(chǔ)備/其他重要商品儲(chǔ)備支出:指邊銷茶地方儲(chǔ)備專項(xiàng)資金、救災(zāi)化肥救災(zāi)農(nóng)藥儲(chǔ)備專項(xiàng)資金。
2060404科學(xué)技術(shù)支出/技術(shù)研究與開發(fā)/科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散:指2017自治區(qū)農(nóng)技推廣服務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。
2050299教育支出/普通教育/其他普通教育支出:指新疆供銷學(xué)校教育方面支出。
2050302教育支出/職業(yè)教育/中專教育:指新疆供銷學(xué)校教育方面支出。
2050303教育支出/職業(yè)教育/技校教育:指新疆供銷學(xué)校教育方面支出。
2050399教育支出/職業(yè)教育/其他職業(yè)教育支出:指新疆供銷學(xué)校教育方面支出。
2059999教育支出/其他教育支出/其他教育支出:指新疆供銷學(xué)校教育方面支出。
第四部分 部門決算報(bào)表(附件2)
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》空表
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》空表
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》空表
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》、
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》