按照自治區(qū)人民政府有關(guān)信息公開及自治區(qū)財政廳《關(guān)于做好2014年度自治區(qū)部門決算公開工作的通知》(新財庫[2015]63號)的規(guī)定,現(xiàn)將新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社(以下簡稱“我社”)2014年度部門決算相關(guān)數(shù)據(jù)進行信息公開,并說明如下:
一、單位基本情況
(一)主要職能
根據(jù)自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》(新政辦發(fā)[2006]187號),自治區(qū)供銷社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟組織,承擔著對全區(qū)供銷社系統(tǒng)行使行業(yè)管理、指導、協(xié)調(diào)和服務(wù);對本級社有資產(chǎn)行使出資人代表和管理職能,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;負責對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調(diào)和經(jīng)營管理;負責棉花、化肥、農(nóng)藥、羊毛、邊銷茶等重要物資的自治區(qū)級儲備工作;承擔特色農(nóng)產(chǎn)品外銷平臺建設(shè)、全區(qū)棉花市場、農(nóng)資市場管理、新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、合作經(jīng)濟組織引領(lǐng);負責對全區(qū)供銷社系統(tǒng)指導、協(xié)調(diào)等行業(yè)管理工作,維護各級供銷社、社辦企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織和全體社員的合法權(quán)益等項職責。
(二)機構(gòu)情況
2014年度,我社部門決算編制匯總單位共2戶,即我社本級及所屬新疆供銷學校。我社本級為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會計制度;新疆供銷學校為差額管理事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。
二、我社2014年部門預算收入情況
2014年度,我社部門決算收入總計17823.90萬元,同比增長16.61%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4133.76萬元,同比增長36.67%,占全年收入總額的23.19%;全年財政撥款收入10688.30萬元,同比增長47.96%,事業(yè)單位預算外收入454.13萬元,同比下降47.46%,其它收入2547.63萬元,同比下降38.94%。
(一)我社機關(guān)收入情況
2014年度,我社機關(guān)部門決算收入總計9079.01萬元,同比增長90.98%,其中:
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.32萬元,同比下降31.98%,占全年收入總額的0.44%。
2、全年財政撥款收入7959.05萬元,同比增長101.52%,占全年收入總額的87.66%,其中:基本支出撥款1936.89萬元,同比下降0.8%,項目支出撥款 6022.16萬元,同比增長 201.16 %。
3、其他收入1079.64萬元,比增長44.04%,占全年收入總額的11.89%。(含:我社自籌經(jīng)費1079.35萬元,利息收入0.29萬元)。
(二)新疆供銷學校收入情況
2014年度,新疆供銷學校部門收入總額8744.88萬元,同比下降16.97%。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4093.44萬元,同比增長38.04%,占全年收入總額的46.81%。
2、全年財政撥款收入2729.24萬元,同比下降16.76%,占全年收入總額的31.21%,其中:基本支出撥款2729.24萬元,同比增長14.60%。
3、事業(yè)單位事業(yè)收入454.13萬元,同比下降47.46%,占全年收入總額的5.19%。
4、其他收入1468.07萬元,同比下降 57.11%,占全年收入總額的16.79%。
三、我社2014年部門預算支出情況
2014年度,我社部門決算支出合計15487.49萬元,同比增長38.9%。其中:
(一)我社機關(guān)支出情況
2014年度,我社機關(guān)全年支出總計8969.13萬元,同比增長90.35%,其中:
1、工資福利支出1179.64萬元,同比增長1.51%。
2、商品和服務(wù)支出1181.02萬元,同比增長52.55%。增長原因:“訪惠聚”及“地坪管網(wǎng)改造”支出增加。
3、對個人及家庭補助支出899.67萬元,同比下降5.72%。
4、對企事業(yè)單位的補貼支出5592.05萬元,同比增長343.81%。主要是供銷超市及企事業(yè)單位補助同比增加。
5、其他資本性支出98.76萬元,同比增長8.23%。
6、捐贈支出18萬元,同比下降10%。
(二)新疆供銷學校支出情況
2014年度,新疆供銷學校支出合計6518.36萬元,同比增長1.24%。其中:
1、工資福利支出1575.58萬元,同比下降 18.01%。
2、商品服務(wù)支出1574.32萬元,同比增長72.15%。增長原因:該校2014年度大力開展示范校建設(shè),其中:辦公費增加25.6萬元、咨詢費增加186.64萬元、差旅費增加16.74萬元、培訓費增加55.03萬元、維修費增加 66.68 萬元、水電暖增加214.8萬元、委托業(yè)務(wù)費增加81.52萬元、其他費用增加12.8萬元。
3、對家庭和個人的補助支出1308.30萬元,同比下降13.99%。
4、基本建設(shè)支出860.24萬元, 同比下降12.56%。
5、其他資本性支出1179.92萬元,同比增長10.64%,為教學綜合樓基建及設(shè)備購置支出。
6、捐贈支出20萬元,同比增加100%。
四、我社2014年度部門決算“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算情況
2014年度,我社“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出總額132.36萬元,同比增長11.94%,其中:
(一)公務(wù)接待費支出6.06萬元,同比下降65.01%,其中:我社機關(guān)3.24萬元,同比下降81.12%;供銷學校2.82萬元,同比增長100%。
(二)“公務(wù)用車購置及運行維護費”支出126.3萬元,同比增長25.15%。其中:
1、公務(wù)用車購置費77.58萬元,同比增長42.93%,其中:我社機關(guān)公務(wù)用車購置支出77.58萬元,同比增長42.93%,原因是經(jīng)批準購置了兩輛商務(wù)別克車;新疆供銷學校無公務(wù)用車購置支出。
2、公務(wù)用車運行維護費48.71萬元,同比增長4.44%,其中:我社機關(guān)公務(wù)用車運行維護費支出34.54萬元,同比增長33.11%。原因是“訪、惠、聚”工作組交通費支出較上年增長100%;新疆供銷學校公務(wù)用車運行維護費支出14.17萬元,同比下降17.09%;2014年末,我社(含新疆供銷學校)以財政供養(yǎng)的公務(wù)車共計11輛。
附件:
1、自治區(qū)供銷社收入支出決算總表
2、自治區(qū)供銷社收入決算表
3、自治區(qū)供銷社支出決算表
4、自治區(qū)供銷社“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出情況表
自治區(qū)供銷合作社聯(lián)合社
2015年8月24日