伊犁州供銷合作社，昌吉州、吐魯番市、巴州、喀什地區(qū)、阿勒泰地區(qū)供銷合作社：
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目指導(dǎo)意見》（國農(nóng)辦〔2018〕5號）文件精神及近期總社農(nóng)發(fā)項目工作安排要求，為全面考核評價自治區(qū)2017年供銷合作總社農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)工作，區(qū)社近期將組織對2017年及以前年度推遲驗收的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目進(jìn)行驗收。現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、驗收方法
鑒于竣工驗收工作是項目管理的重要環(huán)節(jié)，也是接受中華全國供銷合作總社監(jiān)督檢查的前置基礎(chǔ)工作。區(qū)社將對2017年供銷合作總社農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目開展區(qū)、州、縣三級竣工驗收工作，各級供銷合作社要高度重視，按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于規(guī)范和加強(qiáng)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目竣工驗收工作的意見》（國農(nóng)辦〔2017〕1號）要求，采取聽匯報、查資料、實地檢查和走訪農(nóng)戶等方法，抓緊開展本地區(qū)2017年供銷合作總社農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目自查及竣工驗收工作。
二、驗收主要內(nèi)容
（一）項目計劃執(zhí)行和工程質(zhì)量情況，主要包括：項目計劃執(zhí)行和調(diào)整變更情況；項目建設(shè)內(nèi)容；工程建設(shè)質(zhì)量。
（二）資金管理情況，主要包括：各類資金到位、撥付和使用情況；資金投入比例情況；資金“三專”管理（專人管理、分賬核算、專款專用）的執(zhí)行情況；會計核算情況；前期工作費(fèi)、技術(shù)推廣費(fèi)的提取和使用情況；審計及相關(guān)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
（三）項目管理及制度情況，主要包括：項目管理內(nèi)部制度建設(shè)，以及控制管理機(jī)制情況；項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、公示制等落實情況；項目形成資產(chǎn)登記情況；檔案資料管理情況。
（四）項目績效目標(biāo)完成情況，主要包括：投資計劃情況、年新增總產(chǎn)值、年新增利稅、安排農(nóng)戶就業(yè)人數(shù)、新增固定資產(chǎn)、凈利潤、直接帶動農(nóng)戶數(shù)、幫助農(nóng)民增收等情況；示范帶動作用發(fā)揮情況等。
三、上報資料及相關(guān)工作
（一）驗收報告
各縣級供銷合作社在組織完成竣工驗收工作之后，須撰寫竣工驗收報告，主要內(nèi)容包括：項目計劃投資和任務(wù)完成情況；工程建設(shè)質(zhì)量和工程管護(hù)情況；資料、文檔管理情況；管理運(yùn)行機(jī)制和效益情況；存在的問題、整改建議和驗收結(jié)果；其他情況（包括項目管理長效機(jī)制，及其工程質(zhì)量建后管護(hù)方案的制定和落實情況）等。對建設(shè)過程中發(fā)生的調(diào)整變更和有關(guān)批復(fù)，應(yīng)作重點(diǎn)說明，未如期完工項目須說明原因和預(yù)計驗收時間。
（二）項目審計
各項目所在縣級供銷合作社要積極協(xié)助項目建設(shè)單位與有關(guān)部門（當(dāng)?shù)貙徲嬀只蚓哂袑徲嬞Y質(zhì)的會計事務(wù)所）聯(lián)系，按照國家法規(guī)，出具審計報告。
（三）項目管理檔案
各項目單位要根據(jù)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目竣工驗收暫行辦法》的規(guī)定，按照科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化的要求，并按照《項目管理檔案》(附件2)健全完善項目檔案。
（四）項目驗收情況表
各項目所在縣供銷合作社要督促項目單位，按實施計劃的批復(fù)如實填寫項目驗收情況表，經(jīng)項目責(zé)任人簽字、加蓋項目單位公章，并由縣、地（州、市）級供銷合作社逐級審查通過后報送自治區(qū)供銷合作社。項目驗收情況表須根據(jù)實際情況認(rèn)真填寫，驗收結(jié)論一欄只填寫“合格”或“不合格”。
（五）驗收申請
各地（州、市、縣）級供銷合作社對項目進(jìn)行逐級審查驗收，并逐級提出驗收申請。驗收申請應(yīng)簡要說明驗收整體情況和驗收結(jié)果，由地（州、市、縣）級供銷合作社加蓋公章后上報自治區(qū)供銷合作社。
四、其他要求
（一）各地（州、市）供銷合作社接到通知后，積極組織、指導(dǎo)項目所在縣供銷合作社嚴(yán)格按照相關(guān)要求，做好農(nóng)發(fā)辦項目竣工驗收檢查的各項工作，按照工作程序，切實履行好與區(qū)社簽定的項目管理責(zé)任書中的義務(wù)，做好各類相關(guān)材料的逐級審查報送工作。
（二）各地（州、市）供銷合作社在高度重視的基礎(chǔ)上，精心組織部署，于3月30日前完成全部驗收工作，并將驗收報告、審計報告、項目驗收情況表、驗收申請、檔案等相關(guān)材料報送自治區(qū)供銷合作社經(jīng)濟(jì)發(fā)展處（所有資料必須加蓋公章，同時報送驗收報告、項目驗收情況表電子版），區(qū)社經(jīng)濟(jì)發(fā)展處將按照各地自查及竣工驗收情況安排驗收時間。
聯(lián)系人：張萬軍 張一博
聯(lián)系電話：0991-5847857 5840094
郵箱：415313998 @qq.com
地址：烏市揚(yáng)子江路314號供銷大廈B座10樓經(jīng)濟(jì)發(fā)展處
附件：1.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目竣工驗收暫行辦法
2.《項目管理檔案》目錄
3.項目驗收情況表
自治區(qū)供銷合作社
2019年3月9日
附件1
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目竣工驗收
暫行辦法
第一章 總 則
第一條 為提高農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目管理水平，規(guī)范項目竣工驗收工作，根據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》及國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)關(guān)于項目竣工驗收工 作有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目竣工驗收 (以下簡稱驗收)是指以國家頒布的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目驗收規(guī)范和指導(dǎo)意見為依據(jù)，以批準(zhǔn)的項目實施計劃和項目實施方案等文件為標(biāo)準(zhǔn)，在項目建成后，按照一定程序，對項目建設(shè)的總體執(zhí)行情況進(jìn)行綜合檢查和評審的活動。
第三條 驗收是建設(shè)投資成果轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)或使用的標(biāo)志，也是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施全過程的重要環(huán)節(jié)，更是全面考核投資效益和檢驗建設(shè)質(zhì)量的重要程序。
第四條 驗收工作由中華全國供銷合作總社(以下簡稱總社)負(fù)責(zé)全面組織實施，并負(fù)責(zé)將驗收工作整體情況報國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室（以下簡稱國家農(nóng)發(fā)辦）。各省級供銷合作社負(fù)責(zé)對本?。▍^(qū)、市，以下簡稱省）所屬竣工項目組織完成驗收準(zhǔn)備工作。
第五條 各級供銷合作社應(yīng)建立驗收工作責(zé)任機(jī)制，并 明確具體責(zé)任人。
第六條 驗收工作每年開展一次，在規(guī)定的時間內(nèi)完成。
第七條 驗收工作遵循的原則：職責(zé)明確、組織嚴(yán)密；嚴(yán)肅認(rèn)真、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)；實事求是、客觀公正。
第二章 驗收的基本內(nèi)容
第八條 項目前期工作評價，主要包括：
（一）項目與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的結(jié)合情況；
（二）項目的示范引導(dǎo)作用。
第九條 項目計劃執(zhí)行和工程質(zhì)量，主要包括：
（一）項目計劃執(zhí)行和變更情況；
（二）項目建設(shè)內(nèi)容；
（三）工程建設(shè)質(zhì)量。
第十條 資金管理情況，主要包括：
（一）各類資金到位、撥付和使用情況；
（二）集體和農(nóng)民籌資投勞情況；
（三）資金投入比例情況；
（四）資金“三?！惫芾恚▽Ｈ斯芾?、分賬核算、?？?/span>專用）和縣級報賬制的執(zhí)行情況；
（五）前期工作費(fèi)、技術(shù)推廣費(fèi)的提取和使用情況；
（六）審計及相關(guān)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。
第十一條 項目管理及制度情況，主要包括：
（一）項目管理內(nèi)部制度建設(shè)，以及控制管理機(jī)制情況；
（二）項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、公示制等落實情況；
（三）項目形成資產(chǎn)登記情況；
（四）檔案資料管理情況。
第十二條 項目效益，主要包括：
（一）改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件和生態(tài)環(huán)境、提高糧食綜合生產(chǎn)能力、推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況；
（二）增加農(nóng)民收入、擴(kuò)大就業(yè)等情況；
（三）示范帶動作用發(fā)揮情況等。
第十三條 工程后期管護(hù)方案的制定情況。
第三章 驗收依據(jù)和驗收標(biāo)準(zhǔn)
第十四條 驗收的主要依據(jù):
（一）國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和財務(wù)會計制度；
（二）國家及總社制定的各項農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策、規(guī)章制度；
（三）資金撥付文件、決算報告及相關(guān)會計資料；
（四）項目建設(shè)規(guī)劃、年度計劃批復(fù)文件和調(diào)整備案文件、項目可行性研究報告和實施方案（或擴(kuò)初設(shè)計）等項目資料；
（五）項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)部門行業(yè)規(guī)范；
（六）總社及國家農(nóng)發(fā)辦組織的各類檢查結(jié)論、審計部門出具的審計報告、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處出具的 檢查意見等。
第十五條 驗收“合格”應(yīng)具備以下標(biāo)準(zhǔn)：
（一）嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策及總社有關(guān)規(guī)定，規(guī)章制度健全，管理程序規(guī)范；
（二）按計劃全面完成項目建設(shè)任務(wù)及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，達(dá)到設(shè)計要求和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；
（三）各類項目資金及時足額到位，自籌資金有據(jù)可依，全面完成項目投資計劃；
（四）資金投向和使用合理，報賬及時，管理規(guī)范；
（五）財務(wù)制度完善，會計核算規(guī)范，按要求進(jìn)行專項審 計；
（六）文字、圖表等各類檔案資料齊全，管理有序；
（七）規(guī)范設(shè)置農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目公示牌；
（八）按規(guī)定配合完成驗收工作，及時向上級報送驗收申請、驗收報告、審計報告等資料；
（九）管護(hù)制度落實，能夠正常發(fā)揮效益。
第十六條 驗收發(fā)現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)評為“不合格”：
（一）存在擠占、挪用、滯留和抵頂財政資金等嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問題；
（二）未全面實行財政資金縣級報賬制；
（三）未按批復(fù)的項目實施計劃完成投資和建設(shè)任務(wù)；
（四）擅自調(diào)整項目計劃，包括：變更項目性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)、實施單位和建設(shè)內(nèi)容；
（五）項目申報和實施中弄虛作假，騙取國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金；
（六）對上級主管部門及財政、審計等監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)的問題未按要求及時整改到位；
（七）拒絕配合驗收檢查工作。
第四章 驗收工作程序
第十七條 省級供銷合作社應(yīng)于上年度項目建設(shè)期滿后二個月內(nèi)，完成本省全部項目的驗收準(zhǔn)備工作，并將本省驗收準(zhǔn)備工作情況報告、項目審計報告及驗收申請報送總 社。
第十八條 各省級供銷合作社要按照本辦法規(guī)定的驗收依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)及基本內(nèi)容等要求，對項目進(jìn)行綜合檢查，組織項目竣工審計并形成驗收準(zhǔn)備工作情況報告。驗收準(zhǔn)備工作應(yīng)達(dá)到預(yù)驗收工作深度。
第十九條 總社在各省完成驗收準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上，采取直接組織或委托方式對所有項目進(jìn)行全面驗收，并及時將
驗收整體情況報國家農(nóng)發(fā)辦。
第二十條 總社將結(jié)合驗收情況，對各省上年度項目工作進(jìn)行考評，考評結(jié)果計入總社農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理工作質(zhì)量考評體系，作為中央財政資金分配的重要依據(jù)。
第五章 附 則
第二十一條 本辦法由總社負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附件2
《項目管理檔案》目錄
一、農(nóng)發(fā)項目政策文件
1.總社申報項目通知文件
2.項目申報書編寫大綱
3.項目申報書編寫說明
4.自治區(qū)供銷合作社與自治區(qū)農(nóng)發(fā)辦聯(lián)合下發(fā)的組織申報2016年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目通知及其農(nóng)發(fā)部門的相關(guān)文件
5.各地州（市）社和農(nóng)發(fā)部門聯(lián)合下發(fā)組織申報2016年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目通知
6.區(qū)、縣級供銷合作社與農(nóng)發(fā)部門聯(lián)合下發(fā)組織申報2016年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作社項目通知
二、申報項目的相關(guān)材料
申報書或可研報告及與其配套的相關(guān)材料
三、項目批復(fù)立項文件
1.國家、自治區(qū)批復(fù)立項文件
2.項目實施計劃
3.項目實施計劃批復(fù)文件
4.項目實施方案
5.項目實施方案批復(fù)文件
6.變更申請及批復(fù)文件
四、項目管理及其相關(guān)制度
1.項目建設(shè)管理組織機(jī)構(gòu)及其各相關(guān)制度
2.項目法人責(zé)任制度
3.項目建設(shè)工程實施管理方案
4.項目財務(wù)管理及資金使用辦法
5.項目建設(shè)中各項工作檔案管理辦法
6.項目監(jiān)理制度運(yùn)行辦法
7.項目工程建設(shè)及設(shè)備采購招投標(biāo)管理辦法
8.各類合同管理辦法
五、項目財務(wù)專帳
1、項目資金管理情況（說明）
2、項目資金到位情況（說明）
3、項目資金使用和報賬情況（說明）
4、項目財務(wù)專賬簿
5、項目資金傳票及其單據(jù)
6、項目建設(shè)實施《審計報告》
六、項目檢查情況（含項目建設(shè)前后過程圖文資料）
1.項目建設(shè)實施情況自查報告（由項目單位出具）
2.項目建設(shè)實施情況督查報告（由項目所在縣供銷合作社和同級農(nóng)發(fā)部門出具）
3.項目建設(shè)實施情況審查報告（由地州、市級供銷合作社和同級農(nóng)發(fā)部門出具）
4.項目建設(shè)實施情況檢查報告（由自治區(qū)供銷合作社和自治區(qū)農(nóng)發(fā)辦出具）
5.項目竣工驗收報告
6.項目任務(wù)和投資計劃完成及項目效益情況報告
7.中央或自治區(qū)項目區(qū)域績效目標(biāo)申報表
8.整改方案、辦法、措施、結(jié)果
9.對《中華全國供銷合作總社辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范設(shè)置國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作總社項目公示牌的通知》（供銷廳經(jīng)字[2015]40號）的落實情況
建檔說明：
按照農(nóng)發(fā)項目管理精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化的要求，項目管理檔案可分為以上六各部分進(jìn)行分類、歸納、整理，并且每個單項科目都應(yīng)單獨(dú)規(guī)范裝訂，匯集入盒（檔案盒）。
